溫州水產(chǎn)品加工項目可行性研究報告

1.1項目概述

1.1.1項目名稱(chēng)：年深加工1800噸水產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)基建項目  

1.1.2項目承辦單位：溫州某某有限公司

1.1.3項目負責人：某某

1.1.4產(chǎn)品名稱(chēng)：黃魚(yú)鲞、魷魚(yú)鲞、蝦皮、海苔

1.1.5主要原輔材料：黃魚(yú)、魷魚(yú)、蝦皮、紫菜及其他

1.1.6項目建設地址：***工業(yè)功能區

1.1.7可行性研究報告編制單位：**東方工程咨詢(xún)有限公司

1.2可行性研究依據

1.2.1農副食品加工行業(yè)有關(guān)標準與規范；

1.2.2 GB/T23871-2009水產(chǎn)品加工企業(yè)衛生管理規范；

1.2.2浙土資發(fā)[2007]9號“關(guān)于《浙江省工業(yè)建設項目用地控制指標》（修訂）的通知”；

1.2.3浙政發(fā)[2004]37號“浙江省人民政府關(guān)于嚴格土地管理切實(shí)提高土地利用效率的通知”；

1.2.4**總體規劃及工業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局；

1.2.5溫州某某有限公司提供的有關(guān)資料。

1.3可行性研究指導思想

以“好、快、省”為基本指導思想，即生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、投資效益要好；建設周期要短，速度要快；建設投資要省，少投入多產(chǎn)出。抓緊有利時(shí)機，使項目早日建成投產(chǎn)，既滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，又使企業(yè)得以發(fā)展，獲得較好的效益。

1.4可行性研究范圍和重點(diǎn) 

1.4.1農副食品市場(chǎng)預測及分析；

1.4.2建設規模及產(chǎn)品方案；

1.4.3工藝流程及主要設備選型；

1.4.4環(huán)境保護、消防與安全、衛生；

1.4.5工程的總體布置；

1.4.6經(jīng)濟效益評價(jià)。

1.5可行性研究概況及成果

1.5.1生產(chǎn)規模

根據市場(chǎng)需求，生產(chǎn)規模為年深加工黃魚(yú)鲞1000噸，魷魚(yú)鲞500噸，蝦皮200噸，海苔100噸。

1.5.2原輔材料

主要原輔材料有黃魚(yú)、魷魚(yú)、蝦皮、紫菜及其他，根據工藝設計及生產(chǎn)能力，原輔材料費約10700萬(wàn)元。

1.5.3項目選址及土建

1.5.3.1項目選址在***工業(yè)功能區。

1.5.3.2項目總用地面積33350m2（折合50畝），總建筑面積45600m2，其中生產(chǎn)車(chē)間及倉庫39000m2，綜合辦公樓（含職工倒班宿舍、食堂等）4000m2，冷庫2000 m2，傳達室50m2，配電房300m2，室外廁所50m2，其他用房200m2，余為道路、綠化、堆場(chǎng)及停車(chē)等用地。容積率1.37，建筑密度44.7%，綠地率16.5%。

1.5.4公用工程

1.5.4.1供電：項目總裝機容量1000KW，由渡龍110KV*城變電所輸電網(wǎng)接入配電房，用電負荷等級為三級。

1.5.4.2通訊：由**電信局程控電話(huà)網(wǎng)接入綜合辦公樓等處，通訊光纖電纜線(xiàn)路埋地敷設。

1.5.4.3給排水：

（1）給水：由*城第二自來(lái)水廠(chǎng)供水管網(wǎng)接入，經(jīng)估算日用水量約66噸/日。

（2）排水：雨污分流制，在清洗過(guò)程中將產(chǎn)生少量帶腥味污水，經(jīng)處理可以達到環(huán)保要求；生活污水主要來(lái)自廁所和食堂等處，經(jīng)地埋式污水凈化池處理達標后排入*城污水管網(wǎng)。

1.5.5環(huán)境保護

1.5.5.1廢水：清洗用水與生活廢污水處理方法同上述。

1.5.5.2固體廢棄物：固體廢棄物包括魚(yú)內臟及生活垃圾，魚(yú)內臟可以回收利用，不能利用的與生活垃圾定期收集后統一送垃圾場(chǎng)處理。

1.5.6消防

嚴格按國家現行有關(guān)規范執行，室外設置地面式三頭接合器，間距≤120米，保護半徑≤150米；室內設置1211滅火器及室內消火栓；消防用水與生產(chǎn)、生活用水合供，形成環(huán)狀管網(wǎng)；消防給水按低層建筑消防給水系統考慮；總平面布置應考慮消防環(huán)形車(chē)道。

1.5.7安全、衛生

本項目原輔材料及產(chǎn)品均屬無(wú)毒、無(wú)害物品，對職工身體健康不構成危害；生產(chǎn)設備均有完善的控制系統及安全措施；職工上崗前均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓、安全生產(chǎn)教育；凡機器傳動(dòng)外露部位均設置安全罩；生產(chǎn)線(xiàn)內設備布置充分考慮人員操作、物料運輸、堆放維修空間并留足通道。

1.5.8節能措施

設備均選用節能型設備，車(chē)間內照明選用節能燈，合理定員，節約用水、用電，節約能源。

1.5.9工作制度與崗位定員

全年生產(chǎn)300天，生產(chǎn)線(xiàn)2班制，每班生產(chǎn)8小時(shí)。

根據生產(chǎn)需要，崗位定員180人，管理、研發(fā)20人，職工總數200人。

1.5.10項目實(shí)施進(jìn)度

根據國家建筑安裝工程定額和項目?jì)热�，建設期1年，安排如下：

2012年5月底以前，   項目前期工作；

2012年6月至2013年1月，     土建施工；

2012年11月至2013年 1月，   人員培訓；

2013年2月至5月，   設備安裝、試生產(chǎn)；

2013年6月初，   正式投產(chǎn)。

1.5.11項目總投資及資金來(lái)源

項目總投資13500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資10500萬(wàn)元，流動(dòng)資金3000萬(wàn)元；資金來(lái)源：申請金融部門(mén)貸款3000萬(wàn)元，余由企業(yè)自籌解決。

1.5.12主要技術(shù)經(jīng)濟指標（見(jiàn)表1）

表1        主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表

序號       項    目       單位       數量       備  注

1     生產(chǎn)規模                    

1.1   黃魚(yú)鲞    噸    1000      

1.2   魷魚(yú)鲞    噸    500 

1.3   蝦皮       噸    200 

1.4   海苔       噸    100 

2     生產(chǎn)制度                    

2.1   生產(chǎn)天數       天    300 

2.2   日工作時(shí)間    小時(shí)       16   

3     原輔材料       萬(wàn)元       10700    

3.1   黃魚(yú)       噸    2800      

3.2   魷魚(yú)       噸    1500      

3.3   蝦皮       噸    600 

3.4   紫菜       噸    600 

3.5   其他       噸    200 

4     公用工程                    

4.1   電    萬(wàn)Kwh   360 

4.2   水    萬(wàn)噸       2    

5     職工人數       人    200  其中管理、研發(fā)20人

6     總用地面積    m2   33350     折合50畝

7     總建筑面積    m2   45600    

續表1

8     總投資    萬(wàn)元       13500    

8.1   設備投資       萬(wàn)元       2580      

8.2   土建投資       萬(wàn)元       7920      

8.3   流動(dòng)資金       萬(wàn)元       3000      

9     年銷(xiāo)售收入（年產(chǎn)值）       萬(wàn)元       20800    

10    年生產(chǎn)總成本       萬(wàn)元       13836    

11    經(jīng)營(yíng)成本       萬(wàn)元       13094    

12    銷(xiāo)售稅金及附加    萬(wàn)元       1834      

13    利潤總額       萬(wàn)元       5130      

14    所得稅    萬(wàn)元       1283      

15    稅后利潤       萬(wàn)元       3847      

16    財務(wù)評價(jià)指標              　   

16.1 投資利潤率    %    38.0

16.2 投資利稅率    %    51.6

16.3 全部投資稅前指標              　   

16.3.1     財務(wù)內部收益率FIRR  %    44.0

16.3.2     財務(wù)凈現值FNPV（i=12%）      萬(wàn)元       23905    

16.3.3     投資回收期    年    4.0 含建設期1年

16.4 全部投資稅后指標              　   

16.4.1     財務(wù)內部收益率FIRR  %    34.2

16.4.2     財務(wù)凈現值FNPV（i=12%）      萬(wàn)元       16278    

16.4.3     投資回收期    年    5.0   含建設期1年

16.5 生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)BEP    %    35.6%     BEP為生產(chǎn)能力利用率

16.6 建設期借款償還期       年    4.26 含建設期1年

第二章  項目背景

2.1項目由來(lái)

2.1.1水產(chǎn)加工業(yè)是現代漁業(yè)的重要組成部分，水產(chǎn)品精深加工是推進(jìn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化和發(fā)展現代高效漁業(yè)的核心內涵。發(fā)展水產(chǎn)品加工業(yè)，可以有效延長(cháng)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、提高水產(chǎn)品附加值、促進(jìn)漁村勞動(dòng)力轉移，從深層次推進(jìn)漁業(yè)和漁村經(jīng)濟結構調整，帶動(dòng)漁民增收。**是浙江省漁業(yè)大*，漁業(yè)是沿海鄉*的支柱產(chǎn)業(yè)，是沿海群眾的主要生活來(lái)源。因此，對水產(chǎn)品進(jìn)行加工已成為水產(chǎn)食品發(fā)展的必選之路。

2.1.2**水產(chǎn)品資源豐富，但黃魚(yú)等水產(chǎn)品收獲期短暫集中，鮮銷(xiāo)市場(chǎng)難以拓展，溫州某某有限公司看好水產(chǎn)品深加工市場(chǎng)前景，決定在***工業(yè)功能區實(shí)施年深加工1800噸水產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)基建項目，專(zhuān)業(yè)加工黃魚(yú)鲞、魷魚(yú)鲞、蝦皮、海苔等水產(chǎn)品。

2.2項目建設的必要性

2.2.1加快發(fā)展水產(chǎn)業(yè)是參與國際經(jīng)濟循環(huán)的需要。

水產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有較強的比較優(yōu)勢和競爭能力，是發(fā)展外向型農業(yè)、增加出口創(chuàng )匯的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

2.2.2加快發(fā)展水產(chǎn)業(yè)是提高人民生活水平的需要。

隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，人們膳食結構的改變，對動(dòng)物食品需求量越來(lái)越大，加快發(fā)展畜牧、水產(chǎn)業(yè)、可滿(mǎn)足社會(huì )對肉類(lèi)、蛋類(lèi)、水產(chǎn)品日益增長(cháng)的需求，提高人民的生活質(zhì)量。

2.2. 3加快發(fā)展水產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的需要。

國家不斷重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，為食品工業(yè)發(fā)展營(yíng)造了良好的宏觀(guān)環(huán)境。水產(chǎn)品加工業(yè)主要利用可再生資源為魚(yú)類(lèi)，其生產(chǎn)消費過(guò)程產(chǎn)生的廢棄物可以再利用，具有循環(huán)經(jīng)濟的特征。在國家大力倡導發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的背景下，水產(chǎn)品加工的發(fā)展將更加受到政府和社會(huì )的重視，所面臨的宏觀(guān)環(huán)境將越來(lái)越好。**政府已經(jīng)把加快發(fā)展水產(chǎn)品工業(yè)，作為提高區域競爭力和促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展的重要戰略舉措。

2.2. 4加快發(fā)展水產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是充分提高我*水產(chǎn)品加工的可持續發(fā)展需要。

**水產(chǎn)資源豐富，且水產(chǎn)養殖業(yè)發(fā)達。水產(chǎn)品加工是漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)鏈中的重要一環(huán)，加工業(yè)的做大做強，能有效加快漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展步伐。在我*水產(chǎn)加工發(fā)展過(guò)程中，要高度重視產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。這既有利于我*漁業(yè)第一產(chǎn)業(yè)的穩定，也有利于加工業(yè)的持續發(fā)展。水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展除了受到技術(shù)、資金等因素的影響，還受到原材料的制約。只有確保生產(chǎn)原材料供應穩定，才能不斷擴大加工生產(chǎn)規模。該項目實(shí)施可帶動(dòng)水產(chǎn)養殖業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也促進(jìn)水產(chǎn)品加工業(yè)得到進(jìn)一步的鞏固。因此，該項目是充分提高我*水產(chǎn)品加工的可持續發(fā)展的需要。

2.3市場(chǎng)預測

2.3.1近年來(lái) , 我國水產(chǎn)生產(chǎn)獲得持續穩定發(fā)展 , 已成為世界第一漁業(yè)大國 。隨著(zhù)養殖規模的不斷擴張，產(chǎn)量大幅度提高 , 水產(chǎn)品加工的地位已日益顯得重要。目前，黃魚(yú)、魷魚(yú)、蝦皮、海苔加工尤其是個(gè)薄弱環(huán)節，深加工除冷凍外運外尚處于起步待開(kāi)發(fā)階段。水產(chǎn)品具有低脂肪、高蛋白，營(yíng)養豐富而全面的特點(diǎn)，深受廣大消費者的青睞；隨著(zhù)人們對水產(chǎn)品的保健作用的認識不斷提高， 水產(chǎn)加工產(chǎn)品在國內市場(chǎng)需求量將不斷增加。

2.3.2隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步，人們的消費觀(guān)念也發(fā)生了明顯轉變，水產(chǎn)加工品因“安全、營(yíng)養、便捷、多樣”的特點(diǎn)，受到消費者的青睞。目前的研究已經(jīng)發(fā)現在水產(chǎn)品中有2000多種生物活性物質(zhì)，是保健性食品、功能性食品以及藥品的加工原料，國內外市場(chǎng)對水產(chǎn)加工品的需求日益增強。同時(shí)，根據國際經(jīng)驗和規律，人均GDP超過(guò)1000美元之后，市場(chǎng)對農產(chǎn)品的消費開(kāi)始由直接消費向間接加工消費轉變。我國目前正處在這個(gè)階段，水產(chǎn)品加工前景十分廣闊。

2.3.3由于我國經(jīng)濟建設的快速發(fā)展和人民生活水平的全面提高，人們對水產(chǎn)食品需求的日益快速增加，目前市場(chǎng)上現有的水產(chǎn)加工制品已受到消費者的普遍歡迎；國外市場(chǎng)對水產(chǎn)加工制品的需求較大。據統計，世界水產(chǎn)品產(chǎn)量的75%是經(jīng)過(guò)加工后銷(xiāo)售的，而我國目前的加工比例僅占產(chǎn)量的30%左右，市場(chǎng)潛力巨大。隨著(zhù)我國人均收入的不斷提高，人們對加工水產(chǎn)品的需求將不斷增加。

2.3.4水產(chǎn)品因肉質(zhì)鮮美而深受消費者的喜愛(ài)，隨著(zhù)人們生活水平的提高，水產(chǎn)養殖產(chǎn)量的增長(cháng)，水產(chǎn)品出口量的增加，對水產(chǎn)加工品的需求日益增長(cháng)。特別是隨瘋牛病、口蹄疫、禽流感等疫情的不斷發(fā)生，人們對水產(chǎn)動(dòng)物制品更加青睞。FAO 對未來(lái)水產(chǎn)品產(chǎn)量和水產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析表明，未來(lái)幾十年世界水產(chǎn)品產(chǎn)量、總消費、水產(chǎn)品需求和人均食品消費將不斷增加，預計2030年全球年人均水產(chǎn)品消費量將增加到19～21公斤。隨著(zhù)社會(huì )的進(jìn)步和消費習慣的變化，人們越來(lái)越重視水產(chǎn)加工食品的安全和質(zhì)量，對水產(chǎn)品除要求食用簡(jiǎn)便、營(yíng)養豐富、味美可口外，同時(shí)還追求對人體具有某些獨特的功效，以滿(mǎn)足21世紀人們對健康關(guān)注程度加大，生活節奏加快，消費層次多樣化和個(gè)性化發(fā)展的要求。以下內容略  …………

全文共十三章，72頁(yè)

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