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蒼南某無(wú)紡布項目袋可行性研究報告
蒼南縣位于浙江省的沿海最南端。隸屬于中國浙江省溫州市。歷史上一直屬平陽(yáng)縣轄域，于1981年獨立設縣。蒼南縣地理坐標為北緯27°30′，東經(jīng)120°23'連福建，1981年6月從平陽(yáng)縣析出獨立建縣，因地處玉蒼山脈之南，取縣名為蒼南。素有浙江“南大門(mén)”之稱(chēng)，東與東南瀕臨東海，西南毗連福建省福鼎市，西鄰泰順縣，北與平陽(yáng)、文成兩縣接壤。蒼南城區距溫州市區81公里，距離省會(huì )杭州432公里，蒼南縣轄10個(gè)鎮、2個(gè)民族鄉：靈溪鎮、龍港鎮、金鄉鎮、錢(qián)庫鎮、宜山鎮、馬站鎮、礬山鎮、橋墩鎮、藻溪鎮、赤溪鎮、鳳陽(yáng)畬族鄉、岱嶺畬族鄉。
1.1項目概述；、
1.1.1項目名稱(chēng)：年產(chǎn)2000噸無(wú)紡布及2000萬(wàn)只無(wú)紡布購物袋生產(chǎn)線(xiàn)基建項目
1.1.2項目承辦單位：**無(wú)紡布有限公司
1.1.3項目負責人：**
1.1.4產(chǎn)品名稱(chēng)：無(wú)紡布
1.1.5主要原輔材料：聚丙烯（PP顆粒）、色母粒及其他
1.1.6項目建設地址：*工業(yè)功能區
1.1.7可行性研究報告編制單位：**東方工程咨詢(xún)有限公司
1.2可行性研究報告依據
1.2.1非織造布行業(yè)有關(guān)標準與規范；
1.2.2浙土資發(fā)[2007]9號關(guān)于“《浙江省工業(yè)建設項目用地控制指標》（修訂）的通知”；
1.2.3浙政發(fā)[2004]37號“浙江省人民政府關(guān)于嚴格土地管理切實(shí)提高土地利用效率的通知”；
1.2.4*鎮總體規劃及工業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局；
1.2.5**無(wú)紡布有限公司提供的有關(guān)資料。
1.3可行性報告指導思想
以“好、快、省”為基本指導思想，即生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、投資效益要好；建設周期要短，速度要快；建設投資要省，少投入多產(chǎn)出。抓緊有利時(shí)機，使項目早日建成投產(chǎn)，既滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，又使企業(yè)得以發(fā)展，獲得較好的效益。
1.4可行性研究報告范圍和重點(diǎn)
1.4.1無(wú)紡布及無(wú)紡布購物袋市場(chǎng)預測及分析；
1.4.2建設規模及產(chǎn)品方案；
1.4.3工藝技術(shù)及主要設備選型；
1.4.4環(huán)境保護、消防與安全、衛生；
1.4.5工程的總體布置；
1.4.6經(jīng)濟效益評價(jià)。
1.5可行性報告概況及成果
1.5.1生產(chǎn)規模
根據市場(chǎng)需求，生產(chǎn)規模為年產(chǎn)無(wú)紡布2000噸，無(wú)紡布購物袋2000萬(wàn)只。
1.5.2原輔材料
主要原輔材料有聚丙烯（PP顆粒）、色母粒及其他，根據工藝設計及生產(chǎn)能力，原輔材料費約2650萬(wàn)元。
1.5.3項目選址及土建
1.5.3.1項目選址在*工業(yè)功能區。
1.5.3.2項目總用地面積10000㎡（折合15畝），總建筑面積12600㎡，其中生產(chǎn)車(chē)間及倉庫10860㎡，綜合辦公樓（含職工倒班宿舍、食堂等）1240㎡，配電房200㎡，傳達室50㎡，室外廁所50㎡，其他用房200㎡，余為道路、綠化、堆場(chǎng)及停車(chē)等用地。容積率1.26，建筑密度44.3%，綠地率16.2%。
1.5.4公用工程
1.5.4.1供電：項目總裝機容量300KW，由*110KV變電所城鎮輸電網(wǎng)接入配電房，用電負荷等級為三級。
1.5.4.2通訊：由*鎮電信支局程控電話(huà)網(wǎng)接入綜合辦公樓等處，通訊光纖電纜線(xiàn)路埋地敷設。
1.5.4.3給排水：
（1）給水：由*鎮自來(lái)水廠(chǎng)供水管網(wǎng)接入，經(jīng)估算日用水量約34噸/日。
（2）排水：雨污分流制，本項目沒(méi)有工業(yè)廢水排放，冷卻循環(huán)水無(wú)污染；生活污水主要來(lái)自廁所和食堂等處，經(jīng)地埋式污水凈化池處理達標后排入城鎮污水管網(wǎng)。
1.5.5環(huán)境保護
1.5.5.1廢水：沒(méi)有工業(yè)廢污水排放，生活廢污水處理方法同上述。
1.5.5.2廢氣：生產(chǎn)過(guò)程中有少量廢氣產(chǎn)生，采取高空排放并加強車(chē)間內通風(fēng)排氣的措施，減少車(chē)間內廢氣濃度。
1.5.5.3廢渣、廢料：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的零料可以回收利用的盡量回收利用，不能回收利用的則作垃圾連同其他生活垃圾統一送往垃圾場(chǎng)處理。
1.5.6消防
嚴格按國家現行有關(guān)規范執行，室外設置地面式三頭接合器，間距≤120米，保護半徑≤150米；室內設置消火栓及1211滅火器,消防用水與生產(chǎn)、生活用水合供，形成環(huán)狀管網(wǎng)，消防給水按低層建筑消防給水系統考慮；總平面布置應考慮消防環(huán)形車(chē)道。
1.5.7安全、衛生
本項目原輔材料及產(chǎn)品均屬無(wú)毒、無(wú)害物品，對職工身體健康不構成危害；生產(chǎn)設備均有完善的控制系統及安全措施；職工上崗前均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓、安全生產(chǎn)教育；凡機器傳動(dòng)外露部位均設置安全罩；生產(chǎn)線(xiàn)內設備布置充分考慮人員操作、物料運輸、堆放、維修空間并留足通道。
1.5.8節能措施
設備均選用節能型設備，車(chē)間內照明選用節能燈，合理定員，節約用水、用電，節約能源。
1.5.9工作制度與崗位定員
全年生產(chǎn)300天，生產(chǎn)線(xiàn)為兩班制，每班生產(chǎn)8小時(shí)。
根據生產(chǎn)需要，崗位定員100人，管理、研發(fā)10人，職工總數110人。
1.5.10項目實(shí)施進(jìn)度
根據國家建筑安裝工程定額和項目?jì)热�，建設期一年，安排如下：
2011年2月底以前， 項目前期工作；
2011年3月至11月， 土建施工；
2011年9月至11月， 人員培訓；
2011年12月至2012年2月， 設備安裝、試生產(chǎn)；
2012年3月初， 正式投產(chǎn)。
1.5.11項目總投資及資金來(lái)源
項目總投資3100萬(wàn)元（按鋪底流動(dòng)資金口徑計算），其中固定資產(chǎn)投資2800萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元；資金來(lái)源：商請金融部門(mén)貸款1000萬(wàn)元，余由企業(yè)自籌解決。
1.5.12主要技術(shù)經(jīng)濟指標（見(jiàn)表1）
表1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表
序號 項 目 單位 數量 備 注
1 生產(chǎn)規模
1.1 無(wú)紡布 噸 2000
1.2 無(wú)紡布購物袋 萬(wàn)只 2000
2 生產(chǎn)制度
2.1 生產(chǎn)天數 天 300
2.2 日工作時(shí)間 小時(shí) 16
3 原輔材料 萬(wàn)元 2650
3.1 聚丙烯（PP顆粒） 噸 4000
3.2 色母粒 噸 15
3.3 其他 噸 30
4 公用工程
4.1 電 萬(wàn)Kwh 108
4.2 水 萬(wàn)噸 1
5 職工人數 人 110 其中管理、研發(fā)10人
6 總用地面積 ㎡ 10000 折合15畝
7 總建筑面積 ㎡ 12600
8 總投資 萬(wàn)元 3800
（3100） 括號內數字為按鋪底
流動(dòng)資金口徑計算
8.1 設備投資 萬(wàn)元 865
續表1
8.2 土建投資 萬(wàn)元 1935
8.3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1000 鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元
9 年銷(xiāo)售收入（年產(chǎn)值） 萬(wàn)元 6000
10 年生產(chǎn)總成本 萬(wàn)元 4304
11 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 4090
12 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 449
13 利潤總額 萬(wàn)元 1247
14 所得稅 萬(wàn)元 312
15 稅后利潤 萬(wàn)元 935
16 財務(wù)評價(jià)指標
16.1 投資利潤率 % 32.8
16.2 投資利稅率 % 44.6
16.3 全部投資稅前指標
16.3.1 財務(wù)內部收益率FIRR % 39.4
16.3.2 財務(wù)凈現值FNPV（i=12%） 萬(wàn)元 5622
16.3.3 投資回收期 年 4.5 含建設期一年
16.4 全部投資稅后指標
16.4.1 財務(wù)內部收益率FIRR % 30.7
16.4.2 財務(wù)凈現值FNPV（i=12%） 萬(wàn)元 3763
16.4.3 投資回收期 年 5.6 含建設期一年
16.5 生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)BEP % 36.3 BEP為生產(chǎn)能力利用率
16.6 建設期借款償還期 年 3.52 含建設期一年
1.6可行性研究結論
1.6.1本項目生產(chǎn)的無(wú)紡布產(chǎn)品屬于國家發(fā)改委第40號令《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》中鼓勵類(lèi)第十六類(lèi)輕工第10款“新型、生態(tài)型（易降解、易回收、可復用）包裝材料研發(fā)、生產(chǎn)”，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場(chǎng)前景好。
1.6.2項目總用地面積10000m2（折合15畝），總建筑面積12600m2，其中生產(chǎn)車(chē)間及倉庫10860㎡，綜合辦公樓（含職工倒班宿舍、食堂等）1240㎡，輔助用房500㎡。容積率1.26，建筑密度44.3%，綠地率16.2%。
1.6.3項目選址在*工業(yè)功能區，符合**工業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局安排。
1.6.4經(jīng)初步測算，投資利潤率32.8%，投資利稅率44.6%，稅后內部收益率IRR30.7%，凈現值NPV（i=12%）3763萬(wàn)元，投資回收期5.6年（含建設期一年），具有較好的經(jīng)濟效益。
1.6.5項目盈虧平衡點(diǎn)BEP=36.3%，具有較強的抗風(fēng)險能力。
綜上所述，該項目是可行的。
第二章 項目背景
2.1項目由來(lái)
**無(wú)紡布有限公司創(chuàng )辦于2008年，座落在***鎮，系專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售各類(lèi)環(huán)保型購物袋的企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應用于超市購物、服裝、鞋類(lèi)、酒、禮品等商品的購物包裝。企業(yè)始終堅持“以質(zhì)量創(chuàng )品牌，以信譽(yù)促發(fā)展”的宗旨，產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )遍布全國各地。隨著(zhù)企業(yè)不斷發(fā)展，目前租用的生產(chǎn)場(chǎng)地已不能適應自身需要，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到極大的制約，導致部分訂單不得不外包給其他公司生產(chǎn)。為求企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，公司決定投入巨資購買(mǎi)先進(jìn)設備，在*工業(yè)功能區開(kāi)發(fā)年產(chǎn)2000噸無(wú)紡布及2000萬(wàn)只無(wú)紡布購物袋生產(chǎn)線(xiàn)基建項目，以求更大經(jīng)濟效益。
2.2市場(chǎng)預測
2.2.1 國務(wù)院《關(guān)于限制生產(chǎn)銷(xiāo)售使用塑料購物袋的通知》要求從2008年6月1日起開(kāi)始實(shí)行“限塑令”，全國范圍內禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋，同時(shí)禁止超市、商場(chǎng)、集貿市場(chǎng)等零售場(chǎng)所免費提供塑料袋。這一規定的實(shí)施，無(wú)疑給環(huán)保型購物袋帶來(lái)巨大商機。無(wú)紡布袋俗稱(chēng)非織布袋，是新一代環(huán)保袋，具有防潮、透氣、柔韌、質(zhì)輕、不助燃、容易分解、無(wú)毒、價(jià)格低廉、可循環(huán)使用等特點(diǎn)。產(chǎn)品長(cháng)期置于室外90天可自然分解，置于室內使用壽命長(cháng)達5年， 燃燒時(shí)無(wú)毒、無(wú)味、且無(wú)任何遺留物質(zhì)，不污染環(huán)境，被國際公認為保護地球生態(tài)的環(huán)保產(chǎn)品。
2.2.2目前無(wú)論在國外還是在國內，購物袋已深入到各行業(yè)的各個(gè)角落，對人們的生活和經(jīng)濟的發(fā)展都帶來(lái)了深刻的影響。在環(huán)保觀(guān)念日漸深入人心的今天，購物袋的環(huán)�；絹�(lái)越受到人們的重視，傳統塑料購物袋因不能循環(huán)使用和不可降解的缺陷限制了產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展。在國家一系列鼓勵可持續發(fā)展的環(huán)保政策引導下，環(huán)保型購物袋在達到外觀(guān)精美的同時(shí)，實(shí)現環(huán)保的目標，順應了市場(chǎng)發(fā)展的潮流，符合現代人綠色環(huán)保的消費理念。
2.2.3據中國商務(wù)部門(mén)的最新研究，隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，環(huán)保型紙質(zhì)購物袋具有無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)污染、印刷圖案精美等優(yōu)點(diǎn)，逐漸被發(fā)達國家所接受，近幾年，我國的環(huán)保型紙質(zhì)購物袋取得了較快發(fā)展，但與國際市場(chǎng)相比，還顯得滯后，還有待進(jìn)一步在紙張的性能及成本等方面加快研究開(kāi)發(fā)的步伐。發(fā)展環(huán)保型紙質(zhì)購物袋，不僅會(huì )帶來(lái)許多商機，也是環(huán)境保護的必然趨勢。據預計，實(shí)施“限塑令”后，全國的環(huán)保購物袋年需求量可達到幾百億個(gè)，市場(chǎng)容以下內容略。。。。。。。。。全文共十四章80頁(yè)
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