平陽(yáng)市專(zhuān)業(yè)代寫(xiě)可行性研究報告
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平陽(yáng)某金融設備生產(chǎn)線(xiàn)基建項目
1.1.1項目名稱(chēng):年產(chǎn)50萬(wàn)臺貨幣專(zhuān)用設備生產(chǎn)線(xiàn)基建項目
1.1.2項目承辦單位:平陽(yáng)**電子有限公司
1.1.3項目負責人:***
1.1.4產(chǎn)品名稱(chēng):點(diǎn)鈔機、扎把機、捆鈔機、裝訂機
1.1.5主要原輔材料:ABS塑料、電子元器件、主板、貼片板及其他等
1.1.6項目建設地址:平陽(yáng)**工業(yè)園區
1.1.7可行性研究報告編制單位:東方工程咨詢(xún)有限公司
1.2可行性研究依據
1.2.1貨幣專(zhuān)用設備制造行業(yè)有關(guān)標準與規范;
1.2.2浙土資發(fā)[2007]9號“關(guān)于《浙江省工業(yè)建設項目用地控制指標》(修訂)的通知”;
1.2.3浙政發(fā)[2004]37號“浙江省人民政府關(guān)于嚴格土地管理切實(shí)提高土地利用效率的通知”;
1.2.4平陽(yáng)**工業(yè)園區總體規劃(2008-2025);
1.2.5平陽(yáng)*工業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局規劃;
1.2.6平陽(yáng)**電子有限公司提供的有關(guān)資料。
1.3可行性研究指導思想
以“好、快、省”為基本指導思想,即生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、投資效益要好;建設周期要短,速度要快;建設投資要省,少投入多產(chǎn)出。抓緊有利時(shí)機,使項目早日建成投產(chǎn),既滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,又使企業(yè)得以發(fā)展,獲得較好的效益。
1.4可行性研究范圍和重點(diǎn)
1.4.1貨幣專(zhuān)用設備市場(chǎng)預測及分析;
1.4.2建設規模及產(chǎn)品方案;
1.4.3工藝流程及主要設備選型;
1.4.4環(huán)境保護、消防與安全、衛生;
1.4.5工程的總體布置;
1.4.6經(jīng)濟效益評價(jià)。
1.5可行性研究概況及成果
1.5.1生產(chǎn)規模
根據市場(chǎng)需求,生產(chǎn)規模為年產(chǎn)點(diǎn)、驗鈔機350000臺,扎把機14000臺,捆鈔機1000臺,裝訂機5000臺。
1.5.2原輔材料
主要原輔材料有ABS塑料、電子元器件、主板、貼片板及其他等,根據工藝設計及生產(chǎn)能力,原輔材料費約6816萬(wàn)元。
1.5.3項目選址及土建
1.5.3.1項目選址在平陽(yáng)**工業(yè)園區。
1.5.3.2項目總用地面積20000㎡(折合30畝),總建筑面積30000㎡,其中生產(chǎn)車(chē)間及倉庫26400㎡,綜合辦公樓(含職工倒班宿舍、食堂等)2800㎡,傳達室50㎡,配電房300㎡,室外廁所100㎡,其他用房350㎡,余為道路、綠化、堆場(chǎng)及停車(chē)等用地。容積率1.5,建筑密度39.8%,綠地率16.5%。
1.5.4公用工程
1.5.4.1供電:項目總裝機容量700KW,由v**工業(yè)園區110KV變電所輸電網(wǎng)接入配電房,用電負荷等級為三級。
1.5.4.2通訊:由平陽(yáng)**工業(yè)園區電信支局程控電話(huà)網(wǎng)接入綜合辦公樓(含職工倒班宿舍、食堂等)等處,通訊光纖電纜線(xiàn)路埋地敷設。
1.5.4.3給排水:
(1)給水:由平陽(yáng)**工業(yè)園區自來(lái)水廠(chǎng)供水管網(wǎng)接入,經(jīng)估算日用水量約48噸/日。
(2)排水:雨污分流制,本項目沒(méi)有工業(yè)廢水排放;生活污水主要來(lái)自廁所和食堂等處,經(jīng)地埋式污水凈化池處理達標后排入園區污水管網(wǎng)。
1.5.5環(huán)境保護
1.5.5.1廢水:沒(méi)有工業(yè)廢污水排放,生活廢污水處理方法同上述。
1.5.5.2固體廢棄物:固體廢棄物包括邊角零料及生活垃圾,邊角零料可以回收利用或送廢品收購站;生活垃圾定期收集后統一送垃圾場(chǎng)處理。
1.5.6消防
嚴格按國家現行有關(guān)規范執行,室外設置地面式三頭接合器,間距≤120米,保護半徑≤150米;室內設置1211滅火器及室內消火栓;消防用水與生產(chǎn)、生活用水合供,形成環(huán)狀管網(wǎng);消防給水按低層建筑消防給水系統考慮;總平面布置應考慮消防環(huán)形車(chē)道。
1.5.7安全、衛生
本項目原輔材料及產(chǎn)品均屬無(wú)毒、無(wú)害物品,對職工身體健康不構成危害;生產(chǎn)設備均有完善的控制系統及安全措施;職工上崗前均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓、安全生產(chǎn)教育;凡機器傳動(dòng)外露部位均設置安全罩;生產(chǎn)線(xiàn)內設備布置充分考慮人員操作、物料運輸、堆放維修空間并留足通道。
1.5.8節能措施
設備均選用節能型設備,車(chē)間內照明選用節能燈,合理定員,節約用水、用電,節約能源。
1.5.9工作制度與崗位定員
全年生產(chǎn)300天,生產(chǎn)線(xiàn)2班制,每班生產(chǎn)8小時(shí)。
根據生產(chǎn)需要,崗位定員400人,管理、研發(fā)30人,職工總數430人。
1.5.10項目實(shí)施進(jìn)度
根據國家建筑安裝工程定額和項目?jì)热,建設期二年,安排如下:
2011年6月底以前, 項目前期工作;
2011年7月至2013年3月, 土建施工;
2013年1月至3月, 人員培訓;
2013年4月至6月, 設備安裝、試生產(chǎn);
2013年7月初, 正式投產(chǎn)。
1.5.11項目總投資及資金來(lái)源
項目總投資11610萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資9310萬(wàn)元,流動(dòng)資金2300萬(wàn)元;資金來(lái)源:申請金融部門(mén)貸款3000萬(wàn)元,余由企業(yè)自籌解決。
1.5.12主要技術(shù)經(jīng)濟指標(見(jiàn)表1)
表1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表
序號 項 目 單位 數量 備 注
1 生產(chǎn)規模
1.1 點(diǎn)鈔機 萬(wàn)臺 35
1.2 扎把機 臺 14000
1.3 捆鈔機 臺 1000
1.4 裝訂機 臺 5000
2 生產(chǎn)制度
2.1 生產(chǎn)天數 天 300
2.2 日工作時(shí)間 小時(shí) 16
3 原輔材料 萬(wàn)元 6816
3.1 ABS塑料 噸 2600
3.2 電子元器件 萬(wàn)套 37
3.3 主板 萬(wàn)套 37
3.4 貼片板 萬(wàn)套 37
3.5 其他 噸 105
4 公用工程
4.1 電 萬(wàn)Kwh 252
4.2 水 萬(wàn)噸 1
續表1
5 職工人數 人 430 其中管理、研發(fā)30人
6 總用地面積 ㎡ 20000 折合30畝
7 總建筑面積 ㎡ 30000
8 總投資 萬(wàn)元 11610
8.1 設備投資 萬(wàn)元 4377
8.2 土建投資 萬(wàn)元 4933
8.3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2300
9 年銷(xiāo)售收入(年產(chǎn)值) 萬(wàn)元 14620
10 年生產(chǎn)總成本 萬(wàn)元 9250
11 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 8507
12 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 1420
13 利潤總額 萬(wàn)元 3950
14 所得稅 萬(wàn)元 988
15 稅后利潤 萬(wàn)元 2962
16 財務(wù)評價(jià)指標
16.1 投資利潤率 % 34.0
16.2 投資利稅率 % 46.3
16.3 全部投資稅前指標
16.3.1 財務(wù)內部收益率FIRR % 35.5
16.3.2 財務(wù)凈現值FNPV(i=12%) 萬(wàn)元 15368
16.3.3 投資回收期 年 5.5 含建設期二年
16.4 全部投資稅后指標
16.4.1 財務(wù)內部收益率FIRR % 28.4
16.4.2 財務(wù)凈現值FNPV(i=12%) 萬(wàn)元 10210
16.4.3 投資回收期 年 6.6 含建設期二年
16.5 生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)BEP % 36.1 BEP為生產(chǎn)能力利用率
16.6 建設期借款償還期 年 5.32 含建設期二年
第二章 項目背景
2.1項目由來(lái)
2.1.1平陽(yáng)**電子有限公司坐落于溫州市平陽(yáng)縣,系專(zhuān)業(yè)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售貨幣專(zhuān)用設備的綜合性高科技企業(yè),其主導產(chǎn)品點(diǎn)驗鈔機約占全國市場(chǎng)量的10%,也是目前國內技術(shù)力量雄厚、規模較大、品類(lèi)較全的金融機具設備重點(diǎn)廠(chǎng)商之一。該企業(yè)擁有世界最先進(jìn)的生產(chǎn)設備和質(zhì)量檢測系統,即鈔票處理系統和偽鈔識別技術(shù)。在全體員工的共同努力下,產(chǎn)品取得了多項發(fā)明使用專(zhuān)利,經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )遍布全國,特別是多國貨幣點(diǎn)、驗鈔機產(chǎn)品遠銷(xiāo)美國、印度、韓國、東南亞等國家和地區,質(zhì)量和品質(zhì)深受客戶(hù)的肯定和好評。公司擁有一批高科技人才和具有豐富經(jīng)驗的業(yè)內技術(shù)人員。同時(shí)公司積極與有關(guān)院?蒲胁块T(mén)建立良好的合作關(guān)系,加大新產(chǎn)品的研制和開(kāi)發(fā)的力度,為公司的拓展提供基礎。
2.1.2 平陽(yáng)**電子有限公司先后通過(guò)了國家強制性產(chǎn)品3C認證、CE認證、歐盟SO認證、標準化良好行為證書(shū)、計量檢測體系合格證書(shū)、ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證和國際聯(lián)認證;獲得國家知識產(chǎn)權局“實(shí)用新型專(zhuān)利”、“點(diǎn)鈔機外觀(guān)設計專(zhuān)利”等多項專(zhuān)利;獲得“全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”、“全國質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品”、“全國質(zhì)量服務(wù)消費者滿(mǎn)意企業(yè)”等榮譽(yù)稱(chēng)號,是溫州市貨幣專(zhuān)用設備行業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )員單位。
為求企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,結合貨幣專(zhuān)用設備制造行業(yè)廣闊的發(fā)展前景和平陽(yáng)*良好的投資環(huán)境,企業(yè)決定擴大生產(chǎn)規模,投入巨資,引進(jìn)國外先進(jìn)的關(guān)鍵設備,在平陽(yáng)**工業(yè)園區實(shí)施年產(chǎn)37萬(wàn)臺金融機具設備生產(chǎn)線(xiàn)基建項目。
2.2市場(chǎng)預測
2.2.1據不完全統計,中國已有各類(lèi)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)30多萬(wàn)個(gè)。根據國家新農村的建設政策,各類(lèi)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銀行還會(huì )把銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展到農村。隨著(zhù)金融業(yè)的不斷發(fā)展和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的不斷擴展,點(diǎn)驗鈔機、扎把機、捆鈔機、裝訂機等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也不斷增長(cháng)。
2.2.2近些年來(lái),全國各地的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)不斷發(fā)展,給點(diǎn)鈔機等貨幣專(zhuān)用設備的發(fā)展提供了極好的發(fā)展機遇,民用市場(chǎng)點(diǎn)鈔機的銷(xiāo)售量成倍增長(cháng),現如今已經(jīng)是一個(gè)銷(xiāo)售量十分巨大的市場(chǎng),近3年來(lái),每年的產(chǎn)量遞增都在30%以上,形成了供不應求的形勢,使民用點(diǎn)鈔機的市場(chǎng)銷(xiāo)售量達到前所未有的水平。
2.2.3隨著(zhù)我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,人民幣的堅挺,人民幣在世界各地使用越來(lái)越廣泛,貨幣專(zhuān)用設備也將不斷地更新?lián)Q代,產(chǎn)品的科技含量越來(lái)越高,市場(chǎng)銷(xiāo)售前景將進(jìn)一步看好。2010年,國家標準委通過(guò)點(diǎn)驗鈔機新國標,并將于2011年5月起實(shí)施,全國第一個(gè)貨幣專(zhuān)用設備電子試驗檢測中心落戶(hù)溫州,5月1日按新國標組織生產(chǎn)。此政策對于打擊假幣、維護金融穩定,發(fā)展貨幣專(zhuān)用設備制造業(yè)提供了更大的生存和發(fā)展空間。
2.2.4由于實(shí)施國家的對外開(kāi)放政策,國家綜合實(shí)力得到不斷增強,人民幣在國際間的兌換和使用也日趨增加,國際化趨勢明顯,尤其是我國周邊國家和地區的人民幣使用量大大增加,給點(diǎn)鈔機的出口也帶來(lái)機遇,國外市場(chǎng)擁有廣闊的發(fā)展前景。隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展,各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)的繁盛,貨幣專(zhuān)用設備擁有巨大的市場(chǎng)需求,且公司有成熟的銷(xiāo)售模式和固定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ),產(chǎn)品競爭力….
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