阿克蘇市某服飾項目可行性研究報告

第一章  總   論

 

1.1項目概述

1.1.1項目名稱(chēng)：年產(chǎn)25萬(wàn)件服飾生產(chǎn)線(xiàn)投資項目
1.1.2項目承辦單位：阿克蘇**服飾有限公司
1.1.3項目負責人：***
1.1.4產(chǎn)品名稱(chēng)：運動(dòng)型校服、制式工作服、T恤衫
1.1.5項目選址：阿克蘇南工業(yè)園區
1.1.6項目編制單位：蒼南縣東方工程咨詢(xún)有限公司

1.2可行性研究依據

1.2.1服飾行業(yè)有關(guān)標準與規范；
1.2.2建設項目經(jīng)濟評價(jià)方法與參數（第三版）；
1.2.3《投資項目可行性研究指南》；
1.2.4國家發(fā)改委令第21號《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）》；
1.2.5阿克蘇杰茜萊服飾有限公司提供的有關(guān)資料。

1.3可行性研究指導思想

以“好、快、省”為基本指導思想，即生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、投資效益要好；建設周期要短，速度要快；建設投資要省，少投入多產(chǎn)出。抓緊有利時(shí)機，使項目早日投產(chǎn)，既滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，又使企業(yè)得以發(fā)展，獲得較好的效益。

1.4可行性研究范圍和重點(diǎn)                                 

1.4.1項目建設背景及市場(chǎng)分析；
1.4.2建設規模及產(chǎn)品方案；
1.4.3工藝流程及主要設備選型；
1.4.4環(huán)境保護、勞動(dòng)安全衛生與消防；
1.4.5項目實(shí)施進(jìn)度與建設管理；
1.4.6投資估算及資金籌措；
1.4.7經(jīng)濟效益分析；
1.4.8結論及建議。

1.5可行性研究概況及成果

1.5.1項目主要建設內容
項目總建筑面積5000m²，其中生產(chǎn)車(chē)間2500 m²、原料倉庫500m²，成品倉庫1000 m²、辦公用房400 m²、打版房50 m²，樣品間100 m²，食堂300 m²，活動(dòng)室100 m²，配電房50 m²。
1.5.2建設期及建設規模
項目建設期6個(gè)月，即2016年5月至11月。
項目投產(chǎn)后，將實(shí)現年產(chǎn)服飾25萬(wàn)件的生產(chǎn)規模。
1.5.3投資及資金來(lái)源
項目總投資830萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資680萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金150萬(wàn)元。
資金來(lái)源：由阿克蘇杰茜萊服飾有限公司自籌解決。
1.5.4經(jīng)濟效益預測
項目本著(zhù)產(chǎn)銷(xiāo)平衡的原則測算，預計達產(chǎn)年實(shí)現銷(xiāo)售收入3125萬(wàn)元，應繳納銷(xiāo)售稅金及附加300萬(wàn)元，實(shí)現利潤總額299萬(wàn)元，具有較好的經(jīng)濟效益。

1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標

本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見(jiàn)表1
 
 
 
表1        主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表

序號	項    目	單位	數量	備  注
1	生產(chǎn)規模	萬(wàn)件	25	服飾
1.1	運動(dòng)型校服	萬(wàn)件	15
1.2	制式工作服	萬(wàn)件	5
1.3	T恤衫	萬(wàn)件	5
2	生產(chǎn)制度
2.1	生產(chǎn)天數	天	300
2.2	日工作時(shí)間	小時(shí)	8
3	原輔材料	萬(wàn)元	1500
4	公用工程
4.1	電	萬(wàn)Kwh	27
4.2	水	噸	3000
5	職工人數	人	200
6	總建筑面積	m2	5000
7	總投資	萬(wàn)元	830
7.1	固定資產(chǎn)投資	萬(wàn)元	680
7.2	鋪底流動(dòng)資金	萬(wàn)元	150	流動(dòng)資金500萬(wàn)元
8	年銷(xiāo)售收入（年產(chǎn)值）	萬(wàn)元	3125

 
續表1

9	年生產(chǎn)總成本	萬(wàn)元	2526
10	經(jīng)營(yíng)成本	萬(wàn)元	2446
11	銷(xiāo)售稅金及附加	萬(wàn)元	300
12	利潤總額	萬(wàn)元	299
13	所得稅	萬(wàn)元	75
14	凈利潤	萬(wàn)元	224
15	財務(wù)評價(jià)指標
15.1	投資利潤率	%	26.2
15.2	投資利稅率	%	51.2
15.3	全部投資稅前指標
15.3.1	財務(wù)內部收益率FIRR	%	34.5
15.3.2	財務(wù)凈現值FNPV（i c=12%）	萬(wàn)元	1336
15.3.3	投資回收期	年	4.3	含建設期6個(gè)月
15.4	全部投資稅后指標
15.4.1	財務(wù)內部收益率FIRR	%	27.1
15.4.2	財務(wù)凈現值FNPV（i c=12%）	萬(wàn)元	882
15.4.3	投資回收期	年	5.1	含建設期6個(gè)月
15.5	生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)BEP	%	50.4	BEP為生產(chǎn)能力利用率

第二章  項目背景及市場(chǎng)分析

 

2.1項目背景

2.1.1項目所在地概況
阿克蘇，維吾爾語(yǔ)為“清澈奔騰之水”。位于新疆天山南麓、塔里木盆地北緣，地處南疆中部，東接巴音郭楞蒙古族自治州，西與吉爾吉斯坦、哈薩克斯坦交界，南與和田、喀什地區、克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃菹噜�，北以天山為分水嶺，同伊犁哈薩克自治州接壤。全地區總面積13.13萬(wàn)平方公里，邊境線(xiàn)長(cháng)235公里，轄阿克蘇市、庫車(chē)縣、沙雅縣、新和縣、拜城縣、溫宿縣、阿瓦提縣、烏什縣、柯坪縣等8縣1市、85個(gè)鄉（鎮）、42個(gè)農林牧場(chǎng)，新疆生產(chǎn)建設兵團第一師阿拉爾市及所屬16個(gè)團場(chǎng)分布在地區境內。全地區總人口253.05萬(wàn)人，有36個(gè)民族聚居，非農業(yè)人口79.64萬(wàn)人，農業(yè)人口為170.24萬(wàn)人，未落常住戶(hù)口人數為3.17萬(wàn)人。歷史上是西域古龜茲、姑墨國所在地，是“古絲路”重鎮，素有“塞外江南”、“瓜果之鄉”、“歌舞之鄉”的美譽(yù)。阿克蘇區位獨特，是新疆南北要沖和東西貫通的關(guān)節點(diǎn)，是我國向西開(kāi)放的橋頭堡，區位、地緣優(yōu)勢十分突出，隨著(zhù)絲綢之路經(jīng)濟帶建設，通往中亞乃至歐洲的國際經(jīng)貿大通道將逐步形成，交通樞紐和開(kāi)放前沿的地位將更加凸顯。
 2.1.2項目的由來(lái)
阿克蘇**服飾有限公司位于阿克蘇南工業(yè)園區，是一家集學(xué)校產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的服裝生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品包含運動(dòng)類(lèi)校服，制式校服和T恤衫等。阿克蘇杰茜萊服飾以新穎獨特的設計款式、經(jīng)典前衛的品牌風(fēng)格、優(yōu)良的工藝品質(zhì)及上乘的面料等特點(diǎn)，深受消費者青睞。為拓展市場(chǎng)，提高綜合競爭力，促進(jìn)企業(yè)可持續發(fā)展，經(jīng)公司組織市場(chǎng)調查，決定擴大經(jīng)營(yíng)規模，實(shí)施年25萬(wàn)件服飾生產(chǎn)線(xiàn)投資項目。

2.2市場(chǎng)分析

2.2.1市場(chǎng)預測
2.2.1.1近幾年我國的服裝業(yè)有著(zhù)較大的發(fā)展，服裝業(yè)的發(fā)展大大推動(dòng)了中國國民經(jīng)濟的發(fā)展。2015年紡織服裝的總產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值的十分之一，服裝產(chǎn)業(yè)一直為中國出口創(chuàng )匯作出了巨大的貢獻。我國已成為全世界最大的服裝生產(chǎn)、加工基地，全世界每三件服裝，其中一件來(lái)自于中國生產(chǎn)、加工。據有關(guān)統計資料顯示，2015年我國服裝總產(chǎn)量308億件，同比增長(cháng)2%，服裝行業(yè)持續穩步發(fā)展。
2.2.1.2中國城鎮居民衣著(zhù)需求一直保持平穩增長(cháng)，衣著(zhù)類(lèi)零售額占社會(huì )消費零售總額的比重一般保持在百分之十左右。2015年國內消費品市場(chǎng)需求繼續保持了較高的增長(cháng)速度，服裝市場(chǎng)也趨于活躍。服裝產(chǎn)業(yè)升級、結構調整帶來(lái)的變化繼續通過(guò)市場(chǎng)顯現出來(lái)，服裝需求出現了追求高品質(zhì)的傾向，消費者受品牌理念和流行趨勢的影響進(jìn)一步增強，穿著(zhù)趨向休閑化、多樣化、個(gè)性化、時(shí)裝化和品牌化。從市場(chǎng)消費情況看，一些錦綸、滌綸、腈綸等服飾因其手感柔軟、吸濕透氣性好、強度高、質(zhì)輕耐磨等優(yōu)點(diǎn)而十分走俏；在色彩方面，人們更注重純色、淺色及各種柔和的中間色調；選購衣著(zhù)也從過(guò)去的講求樸素、大方、實(shí)惠而轉向追求自然、舒適、浪漫；衣著(zhù)消費檔次也逐年提高；在需求檔次方面，居民需求檔次劃分日益清晰，由以中低檔需求為主轉向以中檔需求為主，高檔需求也占據一定份額，部分消費者的需求檔次明顯提高，消費差距繼續拉大。
2.2.1.3校服是一種文化，它是校園文化的一種載體和重要組成部分，具有大眾服飾文化所未有的特殊的教育功能。校服是我國校園服飾文化的主要形式，但目前我國學(xué)生的校服卻不能充分體現新時(shí)代中小學(xué)生的鮮明個(gè)性和精神面貌。校服作為一種特定的著(zhù)裝，屬于制服的范疇。實(shí)踐證明，統一校服不僅有利于教學(xué)管理的規范化和營(yíng)造平等的學(xué)習環(huán)境，而且統一的著(zhù)裝也有利于提高學(xué)生的責任感、自律性和團隊意識，同時(shí)也有利于社會(huì )的監督與對學(xué)生的保護。校服對于中學(xué)生是身份的象征，是學(xué)生及學(xué)校的標志，也是為了避免學(xué)生之間的互相攀比的重要舉措。對于愛(ài)美的人，特別是當代年輕學(xué)生，校服是否美觀(guān)受到極大的關(guān)注。穿著(zhù)校服可加強學(xué)生的紀律性，不但使學(xué)生在著(zhù)裝上整齊劃一，也時(shí)刻提醒學(xué)生認清自己的身份，不斷約束自己的言行舉止，使學(xué)生的紀律大大加強。由此可見(jiàn)，統一穿校服便于學(xué)校管理，并樹(shù)立學(xué)校的完美的形象。
2.2.1.4隨著(zhù)教育事業(yè)的發(fā)展，目前我國有在校中、小學(xué)生2.4億人，在校大學(xué)生約3000萬(wàn)人，在校學(xué)生人數居世界首位，學(xué)生作為祖國的未來(lái)，服飾應絢麗多姿、五彩斑斕。目前我國學(xué)生校服設計研究方面還顯欠缺，學(xué)生校服設計存在的問(wèn)題進(jìn)行了探討。國內學(xué)生校服存在的問(wèn)題是服裝款式呆板，顏色單調。由于我國中小學(xué)生校服款式陳舊，不僅談不上時(shí)尚化，甚至連合體都做不到，壓抑了學(xué)生的個(gè)性發(fā)展，不利于學(xué)生審美素質(zhì)的提高。國內的學(xué)生校服大都被設計成運動(dòng)裝。雖然運動(dòng)裝具有隨意、靈活和自由等特點(diǎn)，但不分場(chǎng)合的千篇一律卻帶來(lái)了服裝本身意義的模糊和功能的畸變。阿克蘇杰茜萊服飾有限公司以時(shí)尚的設計理念，精裁心剪，生產(chǎn)的各類(lèi)學(xué)生校服裝迎合潮流，市場(chǎng)前景將進(jìn)一步看好。
2.2.2營(yíng)銷(xiāo)策略
根據目標市場(chǎng)定位和競爭力分析的研究結論，在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略上，應注重以下幾個(gè)方面：
2.2.2.1穩定老用戶(hù)，開(kāi)發(fā)新用戶(hù)。企業(yè)已建立較為完善的產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，建議與老客戶(hù)建立和保持良好的合作關(guān)系，鞏固已開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)，密切注意出現的潛在用戶(hù)和新用戶(hù)。
2.2.2.2在產(chǎn)品質(zhì)量相差不大的情況下，價(jià)格就成為高度敏感因素，為提高產(chǎn)品競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用。
2.2.2.3通過(guò)有效的管理，提高生產(chǎn)利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭力的產(chǎn)品價(jià)格銷(xiāo)售用戶(hù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品。
2.2.3市場(chǎng)風(fēng)險分析
綜上所述，本項目產(chǎn)品有相當的競爭能力。據市場(chǎng)預測結果，產(chǎn)品市場(chǎng)容量巨大，采取正確的營(yíng)銷(xiāo)策略，可適應市場(chǎng)競爭的需要，本項目市場(chǎng)風(fēng)險較小。

第三章  項目選址與建設條件

 

3.1項目選址

3.1.1選址原則
3.1.1.1符合阿克蘇相關(guān)發(fā)展規劃；
3.1.1.2滿(mǎn)足企業(yè)長(cháng)期發(fā)展需要；
3.1.1.3水、電、交通等配套條件良好。
3.1.2地理位置
根據功能需要，項目選址在阿克蘇南工業(yè)園區，該地塊區位優(yōu)勢突出，交通便利，投資環(huán)境優(yōu)越，符合項目的選址要求。

3.2建設條件

3.2.1自然條件
3.2.1.1氣候
阿克蘇市位于新疆維吾爾自治區西南部，北靠天山托木爾峰，東望塔里木河，西界吉爾吉斯斯坦共和國天山邊境，南鄰塔里木盆地。海拔高度1105.3米。阿克蘇市地處歐亞大陸深處，遠離海洋，具有典型的暖溫帶大陸性干旱氣候特征。降水稀少，蒸發(fā)量大，氣候干燥，無(wú)霜期較長(cháng)。春季干旱多大風(fēng)，伴有浮塵揚沙天氣，夏季多陣性雷雨天氣，時(shí)有暴雨、冰雹等局部性強對流天氣，秋季天氣情況較好，降雨天氣明顯減少，氣溫適宜，冬季相對溫暖，雨雪天氣較少。
3.2.1.2水文
阿克蘇市水資源豐富，阿克蘇河由北向南流經(jīng)市境西部，在市區西郊分成阿克蘇新大河與阿克蘇老大河兩支。新大河流經(jīng)市境113千米，老大河流經(jīng)市境104千米，兩河在夾河子鎮與和田河、葉爾羌河、喀什噶爾河匯流成塔里木河，橫穿市境南部東去。市境另一主要灌溉河流多浪河，自溫宿縣入境，上游匯集眾多泉水，長(cháng)年不凍，偏西穿過(guò)阿克蘇市區南下，流經(jīng)市境78千米，總計年徑流量114億立方米，水能理論蘊藏量6.64萬(wàn)千瓦。還有儲量為5億立方米的地下水。阿克蘇市自然降水稀少，但農作物不是待雨而種，主要依靠冰雪融化與山泉，水源較為豐富，為農業(yè)發(fā)展提供有利條件。市境內的天然河、湖同人工引、排渠系、水庫等組成密布的水網(wǎng)，滋養著(zhù)廣闊無(wú)限、郁郁蔥蔥的肥美農田和綠林。
3.2.1.3土地資源
阿克蘇市地處亞歐大陸腹地，塔里木盆地西北邊緣，自然條件差，鹽堿荒漠，沙地多，形成土地面積大，總體質(zhì)量差的特點(diǎn)。全市土地總面積144.15萬(wàn)公頃，其中未利用土地103.58萬(wàn)公頃，占土地總面積的71.85%（裸地、沙漠等不可利用土地92.47萬(wàn)公頃，占轄區面積的47.2%;厚鹽殼鹽土地3.87萬(wàn)公頃）。土地資源受所處的地理位置的制約，全境干旱少雨，積溫多，溫差大，地形相對平緩，具有典型綠洲地貌和灌溉農業(yè)的特征。市境耕地總面積10.28萬(wàn)公頃，占轄區面積的7.13%。阿克蘇市光熱資源豐富，耕地全部為水澆地，農林牧各業(yè)生產(chǎn)基礎較好，在未利用土地中有大片可墾荒地，水資源相對較豐富，開(kāi)發(fā)潛力大。
3.2.1.4地震設防
工程按國標GB50011—2010抗震規范要求6度構造抗震設防。
3.2.2市政
3.2.2.1供電
本項目10KV電源由區域高壓變電所引入，供電方式形成放射式供電系統，并設置設備動(dòng)力及照明配電柜，以滿(mǎn)足項目供配電的需要。
3.2.2.2通信、信息
設置用戶(hù)交換機，與市話(huà)公網(wǎng)連通，采用電話(huà)電纜直接引入，經(jīng)電話(huà)箱分接至各單位部門(mén)；信息網(wǎng)絡(luò )系統的網(wǎng)絡(luò )進(jìn)線(xiàn)采用光纖光纜，網(wǎng)絡(luò )采用星形結構，以集線(xiàn)器，雙鉸線(xiàn)連接，形成網(wǎng)絡(luò )系統，便于經(jīng)營(yíng)管理，同時(shí)為確保市場(chǎng)安全有序運行，配置視頻安防監控系統、公共區域視頻監控系統。
3.2.2.3給排水
（1）給水：由區域供水管網(wǎng)接入接入。
（2）排水：雨污分離制，污水通過(guò)地埋式污水凈化池處理達標后排入市政污水管網(wǎng)；雨水由干管匯集后，排入市政雨水管網(wǎng)。
3.2.3原輔材料供應
主要原輔材料有面料、襯布、線(xiàn)、拉鏈、里布、松緊帶等，市場(chǎng)供應充足，價(jià)格穩定。
3.2.4工廠(chǎng)運輸
運輸方式與工具：廠(chǎng)外運輸以汽車(chē)運輸為主；廠(chǎng)內生產(chǎn)過(guò)程中的原輔材料及產(chǎn)成品搬運，由于運距短、批量少、運量小，主要采用運輸推車(chē)搬運。

第四章  生產(chǎn)工藝流程及設備選型

 

4.1生產(chǎn)工藝流程

4.1.1產(chǎn)品方案
4.1.1.1  運動(dòng)型校服，年產(chǎn)15萬(wàn)件；
4.1.1.2  制式工作服，年產(chǎn)5萬(wàn)件；
4.1.1.3  T恤衫，年產(chǎn)5萬(wàn)件。
服飾，年產(chǎn)15萬(wàn)件。
4.1.2工藝流程簡(jiǎn)介
生產(chǎn)技術(shù)和設備先進(jìn)，工藝流程成熟�，F以方框圖示如下：
 

設計

 
 
 
 

4.2主要設備選型

4.2.1設備選擇原則
4.2.1.1堅持“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、先進(jìn)、實(shí)用”的原則；
4.2.1.2技術(shù)成熟并具有國際先進(jìn)水平；
4.2.1.3充分考慮設備的適用性、節能性和環(huán)保性；
4.2.1.4綜合考慮設備的性能價(jià)格比和壽命年限；
4.2.1.5綜合考慮投資的經(jīng)濟合理性，確保產(chǎn)品質(zhì)量，關(guān)鍵工序采用國內先進(jìn)生產(chǎn)設備，使其生產(chǎn)裝備處于先進(jìn)水平, 選用設備清單詳見(jiàn)表1。
表1               主要設備一覽表          單位：萬(wàn)元

序號	設備名稱(chēng)	單位	數量	單價(jià) （萬(wàn)元/臺）	金額 （萬(wàn)元）
1	電腦平車(chē)	臺	100	0.8	80
2	平頭扣眼機	臺	4	3	12
3	立體整湯流水線(xiàn)	套	2	100	200
4	鎖邊機	臺	20	1	20
5	杜克普開(kāi)袋機	臺	4	20	80
6	電腦程控上袖機	臺	2	20	40
7	CAD制版機	臺	1	15	15
8	滾筒粘合機	臺	2	15	30
9	多針機	臺	10	2	20
10	其他				56
	合計				553