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溫州代寫(xiě)可行性報告
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溫州某再生資源利用項目可行性研究報告 |
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溫州市蒼南縣編制項目可行性研究報告 18006699688
第一章 總 論
1.1項目概述
1.1.1項目名稱(chēng)：年產(chǎn)50000噸內飾板、20000噸隔音/隔熱氈生產(chǎn)線(xiàn)基建項目
1.1.2項目承辦單位：溫州**再生資源利用有限公司
1.1.3項目負責人：***
1.1.4產(chǎn)品名稱(chēng)：內飾板、隔音隔熱棉氈等。
1.1.5主要原輔材料：廢舊纖維、熱熔膠、其他輔助材料等。
1.1.6項目建設地址：蒼南縣龍港鎮***，位于**地塊。
1.1.7可行性研究報告編制單位：蒼南縣東方工程咨詢(xún)有限公司
1.2可行性研究依據
1.2.1廢舊資源和廢舊材料回收加工業(yè)有關(guān)標準與規范；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
1.2.2浙土資發(fā)[2007]9號關(guān)于“《浙江省工業(yè)建設項目用地控制指標》（修訂）的通知”；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
1.2.3浙政發(fā)[2004]37號“浙江省人民政府關(guān)于嚴格土地管理切實(shí)提高土地利用效率的通知”；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
1.2.4蒼南縣龍港鎮城市總體規劃；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
1.2.5溫州**再生資源利用有限公司提供的有關(guān)資料。
1.3可行性研究指導思想
以“好、快、省”為基本指導思想，即生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、投資效益要好；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）建設周期要短，速度要快；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）建設投資要省，少投入多產(chǎn)出。抓緊有利時(shí)機，使項目早日建成投產(chǎn)，既滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，又使企業(yè)得以發(fā)展，獲得較好的效益。
1.4可行性研究范圍和重點(diǎn)
1.4.1內飾板、隔音/隔熱氈市場(chǎng)預測及分析；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
1.4.2建設規模及方案；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
1.4.3工藝技術(shù)及主要設備選型；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
1.4.4環(huán)境保護、消防與安全、衛生；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
1.4.5工程的總體布置；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
1.4.6經(jīng)濟效益評價(jià)。
1.5可行性研究概況及成果
1.5.1生產(chǎn)規模
根據市場(chǎng)需要，生產(chǎn)規模為年產(chǎn)內飾板50000噸、隔音/隔熱氈20000噸。
1.5.2原輔材料
主要原輔材料有廢舊纖維等、熱熔膠及其他輔助材料，經(jīng)估算原輔材料費約40600萬(wàn)元。
1.5.3項目選址及土建
1.5.3.1項目選址在蒼南縣龍港鎮**，位于**地塊。
1.5.3.2項目總用地面積*㎡（折合*畝），其中代征道路*㎡（折合*畝），實(shí)際總用地面積*㎡（折合*畝）�？偨ㄖ娣e*㎡(計算容積率時(shí)總建筑面積*㎡)，其中生產(chǎn)車(chē)間及倉庫A *㎡，生產(chǎn)車(chē)間及倉庫B *㎡，綜合辦公樓*㎡，職工倒班宿舍*㎡，輔助用房*㎡，余為道路、綠化、堆場(chǎng)及停車(chē)等用地。容積率*，建筑密度**%，綠地率*%。
1.5.4公用工程
1.5.4.1供電：根據單位面積功率法及功能需要，項目總裝機容量約2730KW，用電負荷等級為三級，由***變電所城鎮輸電網(wǎng)接入配電房。
1.5.4.2通訊：由龍港電信分局程控電話(huà)網(wǎng)接入辦公樓等處，通訊光纖電纜線(xiàn)路埋地敷設。
1.5.4.3給排水：
（1）給水：由龍港自來(lái)水廠(chǎng)供水管網(wǎng)接入，經(jīng)估算日用水量約*噸/日。
（2）排水：雨污分流制，生活污水主要來(lái)自廁所和食堂等處，經(jīng)地埋式污水凈化池處理達標后排入城市污水管網(wǎng)。
1.5.5環(huán)境保護
1.5.5.1廢水：生活廢污水處理方法同上述。
1.5.5.2廢氣：生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有廢氣產(chǎn)生。
1.5.5.3廢渣、廢料：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的零料可以回收利用的盡量回收利用，不能回收利用的則作垃圾連同其他生活垃圾統一送往垃圾場(chǎng)處理。
1.5.6消防
嚴格按國家現行有關(guān)規范執行，室外設置地面式三頭接合器，間距≤120米，保護半徑≤150米；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）室內設置1211滅火器及室內消火栓；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）消防用水與生產(chǎn)、生活用水合供，形成環(huán)狀管網(wǎng)；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）消防給水按低層建筑消防給水系統考慮；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）總平面布置應考慮消防環(huán)形車(chē)道。
1.5.7安全、衛生
本項目原輔材料及產(chǎn)品均屬無(wú)毒、無(wú)害物品，對職工身體健康不構成危害；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）生產(chǎn)設備均有完善的控制系統及安全措施；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）職工上崗前均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓、安全生產(chǎn)教育；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）凡機器傳動(dòng)外露部位均設置安全罩；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）生產(chǎn)線(xiàn)內設備布置充分考慮人員操作、物料運輸、堆放維修空間并留足通道。
1.5.8節能措施
所有設備均選用節能型設備，車(chē)間內照明選用節能燈，合理定員，節約用水、用電，節約能源。
1.5.9工作制度與崗位定員
全年生產(chǎn)300天，生產(chǎn)線(xiàn)為三班制，每班生產(chǎn)8小時(shí)。
根據生產(chǎn)需要，崗位定員485人，管理、研發(fā)30人，職工總數515人。
1.5.10項目實(shí)施進(jìn)度
根據國家建筑安裝工程定額和項目?jì)热�，建設期二年，安排如下：
2011年6月底以前， 項目前期工作；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
2011年7月至2013年3月， 土建施工；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
2012年12月至2013年2月， 人員培訓；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
2013年4月至6月， 設備安裝、試生產(chǎn)；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）
2013年7月初， 正式投產(chǎn)。
1.5.11項目總投資及資金來(lái)源
項目總投資33807萬(wàn)元（按鋪底流動(dòng)資金口徑計算），其中固定資產(chǎn)投資30807萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3000萬(wàn)元；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）資金來(lái)源：商請金融部門(mén)貸款11000萬(wàn)元，余由企業(yè)自籌解決。
1.5.12主要技術(shù)經(jīng)濟指標（見(jiàn)表1）
表1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表
序號 項 目 單位 數量 備 注
1 生產(chǎn)規模 噸 70000
1.1 內飾板 噸 50000
1.2 隔音/隔熱氈 噸 20000
2 生產(chǎn)制度
2.1 生產(chǎn)天數 天 300
2.2 日工作時(shí)間 小時(shí) 24
3 原輔材料 萬(wàn)元 40600
3.1 廢舊纖維 噸 70000
3.2 熱熔膠 噸 500
3.3 其他輔助材料 噸 400
4 公用工程
4.1 電 萬(wàn)Kwh 1474
4.2 水 萬(wàn)噸 3
5 職工人數 人 515 其中管理、研發(fā)30人
6 總用地面積 ㎡ 53360 折合191.13畝
6.1 代征道路面積 ㎡ 6124 折合9.19畝
續表1
6.2 實(shí)際總用地面積 ㎡ 121303 折合181.94畝
7 總建筑面積 ㎡ 93400 計算容積率時(shí)總建筑面積128400
8 總投資 萬(wàn)元 40807
（33807） 括號內數字為按鋪底
流動(dòng)資金口徑計算
8.1 設備投資 萬(wàn)元 10318
8.2 土建投資 萬(wàn)元 10318
8.3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 10000 鋪底流動(dòng)資金
3000萬(wàn)元
9 年銷(xiāo)售收入（年產(chǎn)值） 萬(wàn)元 66000
10 年生產(chǎn)總成本 萬(wàn)元 47792
11 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 45436
12 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 4529
13 利潤總額 萬(wàn)元 13679
14 所得稅 萬(wàn)元 3420
15 稅后利潤 萬(wàn)元 10259
16 財務(wù)評價(jià)指標
16.1 投資利潤率 % 33.5
16.2 投資利稅率 % 44.6
16.3 全部投資稅前指標
16.3.1 財務(wù)內部收益率FIRR % 35.0
16.3.2 財務(wù)凈現值FNPV（i=14%） 萬(wàn)元 42141.5
16.3.3 投資回收期 年 5.7 含建設期二年
16.4 全部投資稅后指標
16.4.1 財務(wù)內部收益率FIRR % 27.9
16.4.2 財務(wù)凈現值FNPV（i=14%） 萬(wàn)元 26735.5
16.4.3 投資回收期 年 7.0 含建設期二年
16.5 生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)BEP % 30.5 BEP為生產(chǎn)能力利用率
16.6 建設期借款償還期 年 5.32 含建設期二年
1.6可行性研究結論
1.6.1該項目的建設，填補了蒼南縣廢舊資源和材料回收利用加工業(yè)的空白，有利于提高產(chǎn)品的附加值，符合國家《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進(jìn)法》、國家《“十一五”資源綜合利用指導意見(jiàn)》和國務(wù)院關(guān)于《加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見(jiàn)》等國家法律法規和產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家鼓勵發(fā)展的建設項目，因此，實(shí)施溫州市**發(fā)再生紡織綜合利用工程基建項目已迫在眉睫。
1.6.2項目總用地面積*㎡（折合*畝）�？偨ㄖ娣e*0㎡(計算容積率時(shí)總建筑面積*㎡)，容積率1.05，建筑密度44.7%，綠地率16.5%。
1.6.3項目選址在蒼南縣龍港鎮**，*。
1.6.4項目總投資33807萬(wàn)元（按鋪底流動(dòng)資金口徑計算），其中固定資產(chǎn)投資30807萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3000萬(wàn)元；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）資金來(lái)源：商請金融部門(mén)貸款11000萬(wàn)元，余由企業(yè)自籌解決。
1.6.5經(jīng)初步測算，投資利潤率33.5%，投資利稅率44.6%。稅后內部收益率27.9%，凈現值（i=14）26735.5萬(wàn)元，投資回收期7.0年（含建設期二年），具有較好的經(jīng)濟效益。
綜上所述，該項目是可行的。
第二章 項目背景
2.1項目由來(lái)
為了大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，貫徹國家再生資源綜合利用一系列方針政策，走企業(yè)可持續發(fā)展道路，溫州**再生資源利用有限公司通過(guò)充分的市場(chǎng)調研后發(fā)現，以廢舊資源為主要材料，采用先進(jìn)工藝，引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設備，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)市場(chǎng)暢銷(xiāo)的內飾板、隔音/隔熱氈等環(huán)保型新產(chǎn)品。該項目的實(shí)施填補了蒼南縣廢舊資源和材料回收利用加工業(yè)的空白，有利于提高產(chǎn)品的附加值，有利于促進(jìn)社會(huì )，經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟效益，明顯的社會(huì )和環(huán)境效益。
2.2項目建設可行性
2.2.1國家產(chǎn)業(yè)政策支持
國家為了加快廢舊資源和廢舊材料的回收利用，頒布一系列法律法規和稅收優(yōu)惠政策。放寬了行業(yè)的準入門(mén)檻，促進(jìn)廢舊資源和廢舊材料回收加工業(yè)的發(fā)展。國家從2001年5月1日起，對廢舊資源和廢舊材料回收加工單位給予免征增值稅的稅收優(yōu)惠。這一政策的出臺，將大大的促進(jìn)廢舊資源和廢舊材料回收加工業(yè)的快速發(fā)展。
本項目符合國家《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進(jìn)法》、國家《“十一五”資源綜合利用指導意見(jiàn)》和國務(wù)院關(guān)于《加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見(jiàn)》等國家法律法規和產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家鼓勵發(fā)展的建設項目。
2.2.2本項目建設有利于當地環(huán)境的保護
龍港、宜山等鎮對廢舊布角料的回收利用是通過(guò)褪染色處理來(lái)完成的。其中褪染色、漂洗1kg廢布角料大約需要用水20kg，加工30萬(wàn)噸廢布角料需排放約600萬(wàn)噸廢水。這些褪色、漂洗后的廢水均不能回用(如果回用會(huì )大大降低褪色效果)， 只好不經(jīng)任何處理而全部直接排入或間接滲入水體，其隨意排放的褪、染色廢水對水體環(huán)境造成很大污染。環(huán)境污染已成為當地經(jīng)濟可持續發(fā)展的最大問(wèn)題。
本項目采用先進(jìn)工藝和引進(jìn)國外先進(jìn)設備，通過(guò)氣流鋪網(wǎng)機對廢舊資源和材料進(jìn)行全封閉處理，無(wú)須褪染色，一次性成形生產(chǎn)汽車(chē)、建筑行業(yè)的內飾板及隔音、隔熱材料（氈），生產(chǎn)過(guò)程中不會(huì )產(chǎn)生污染。
2.2.3本項目的建設有利于當地經(jīng)濟的可持續發(fā)展
21世紀人類(lèi)進(jìn)入知識經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟時(shí)代，世界各國正把“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”和“建立循環(huán)型社會(huì )”作為實(shí)現可持續發(fā)展的重要途徑。黨的十六屆四中全會(huì )指出：要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設節約型社會(huì )。十六大同樣提出在21世紀頭20年全面建設小康社會(huì )的目標，其中包括，可持續發(fā)展能力不斷增強，資源利用率顯著(zhù)提高�？沙掷m發(fā)展的重點(diǎn)就是循環(huán)經(jīng)濟。
該項目通過(guò)氣流鋪網(wǎng)機，把所提供的原料（即造成污染的廢料）進(jìn)行處理，成為生產(chǎn)汽車(chē)、建筑的內飾板材及隔音、隔熱材料。這個(gè)生產(chǎn)程序的特點(diǎn)：整潔環(huán)境，變廢為寶；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）成本低，效益好。利用棉布邊角料、滌綸布邊角料等，將這些廢料變廢為寶;生產(chǎn)工藝先進(jìn),不須褪色，一次性利用，不會(huì )造成污染。該項目的實(shí)施符合當地循環(huán)經(jīng)濟的需要，在節約資源和再生資源方面是大有可為的。
2.3市場(chǎng)預測
2.3.1改革開(kāi)放以來(lái)，我國的汽車(chē)產(chǎn)量平均每年以35%~50%的速度遞增，近年出現了進(jìn)噴式的良好發(fā)展勢頭。汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展極大地促進(jìn)了汽車(chē)內飾材料生產(chǎn)技術(shù)的提高。目前汽車(chē)中的紡織品裝飾材料品種繁多，且用量大。以轎車(chē)為例，車(chē)內紡織品裝飾材料一般為25㎡/輛，重量為9～15公斤/輛。2009年國產(chǎn)轎車(chē)生產(chǎn)1379.5萬(wàn)輛，耗用紡織品裝飾材料在20萬(wàn)噸以上，整個(gè)市場(chǎng)容量很大。
2.3.2保溫隔熱材料與制品是影響建筑節能一個(gè)重要的影響因素。建筑保溫材料的研制與應用越來(lái)越受到世界各國的普遍重視。國外保溫材料工業(yè)已經(jīng)有很長(cháng)的歷史，20世紀70年代后，國外普遍重視保溫材料的生產(chǎn)和在建筑中的應用，力求大幅度減少能源的消耗量，從而減少環(huán)境污染和溫室效應。
隨著(zhù)我國經(jīng)濟實(shí)力的逐漸增強和科技水平的不斷提高，政府對在建筑領(lǐng)域方面采用先進(jìn)的節能技術(shù)、節能材料節約能源日益重視和認同。尤其是近年來(lái)，國家鼓勵發(fā)展建筑節能技術(shù)，新的“民用建筑節能設計標準”要求新設計的采暖居住建筑的保溫性能要比1991年的建筑提高50%，
中國建筑節能材料的市場(chǎng)較大，尤其是建筑保溫材料。中國房屋住宅的能量損失：墻體約占50%；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）屋面約占10%；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）門(mén)窗約占25%；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）地下室和地面約占15%。中國建筑要在2010年實(shí)現節能率50%，需對建筑外墻進(jìn)行全面改造，墻體保溫材料的市場(chǎng)將會(huì )大幅度增加。
我國基礎設施投資持續快速增長(cháng)，新開(kāi)工項目的不斷上馬，為建筑業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了機遇。2009年全國共完成建筑業(yè)總產(chǎn)值75864億元，比上年增長(cháng)22.3%，從今年及未來(lái)發(fā)展態(tài)勢來(lái)看，全國10余個(gè)區域經(jīng)濟規劃的推出與實(shí)施以及大規模保障性住房的開(kāi)工建設等，預計2011年的建筑市場(chǎng)仍將會(huì )保持增長(cháng)態(tài)勢。因此，隔熱氈的需求量也會(huì )持續增加。
隨著(zhù)中國生態(tài)、綠色、環(huán)保住宅的發(fā)展，必然促進(jìn)保溫隔熱材料的持續發(fā)展。
2.3.3隔音氈已廣泛應用于民用住宅、工業(yè)廠(chǎng)房及汽車(chē)降噪：應用在民用住宅上，可以減輕道路上汽車(chē)噪聲和樓上或隔壁走路、說(shuō)話(huà)聲、電視聲通過(guò)墻體傳到房間內，影響工作與休息，將隔聲氈與石膏板結合做成墻板或吊頂，可以有效地阻止這些噪聲的侵入；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）應用在工業(yè)上：水泵房，空調機房，工廠(chǎng)車(chē)間，空壓機房等等場(chǎng)所往往也會(huì )有較大噪聲的存在，長(cháng)時(shí)間處于這種環(huán)境中會(huì )導致人類(lèi)聽(tīng)覺(jué)特性的降低引發(fā)頭疼，冠心病等多種疾病，隔音氈配合專(zhuān)業(yè)的隔音技術(shù)可以抑制噪聲的干擾；（溫州代寫(xiě)可行性研究報告）應用于汽車(chē)空壓機箱內，可以粘附于鋼板上，抑制鋼板的震動(dòng)，從而提高鋼板的隔聲量。
隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展，噪聲污染越來(lái)越嚴重，人們越發(fā)需要安靜的休養環(huán)境，因此，隔音氈的市場(chǎng)前景十分看好。
2.3.4汽車(chē)和建筑材料內飾板、隔音/隔熱氈產(chǎn)品具有無(wú)毒環(huán)保、隔熱、吸音、阻燃效果好、防水、防油、成型收縮率小、冷熱交變尺寸穩定、抗撞擊性能好和剛性好等優(yōu)點(diǎn)，在汽車(chē)行業(yè)、建筑行業(yè)飛速發(fā)展的今天，其市場(chǎng)前景看好。
綜上所述，項目的建設有利于再生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于當地經(jīng)濟的可持續發(fā)展。項目的建設實(shí)現了環(huán)境效益、經(jīng)濟效益和社會(huì )效益的三“統一”。因此，本項目的提……（略）
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編制項目可行性研究報告
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