溫州某公司覆膜砂生產(chǎn)和覆膜砂再生項目可行性研究報告

編制覆膜砂再生利用可行性研究報告咨詢(xún)電話(huà)18006699688 鄭工
目    錄
 
第一章  總   論... 1
1.1項目概述... 1
1.2可行性研究依據... 1
1.3可行性研究指導思想... 1
1.4可行性研究范圍和重點(diǎn)... 2
1.5可行性研究概況及成果... 2
1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標... 3
第二章  項目背景及市場(chǎng)分析... 5
2.1項目背景... 5
2.2市場(chǎng)分析... 6
第三章  建設規模及建設條件... 9
3.1建設規模... 9
3.2廠(chǎng)址所在地現狀... 9
3.3建設條件... 9
第四章  生產(chǎn)工藝流程及設備... 13
4.1生產(chǎn)工藝流程... 13
4.2主要設備選型... 14
第五章  主要原材料和能源供應... 16
5.1主要原材料... 16
5.2主要能源供應... 16
5.3主要能源需要量... 16
第六章  節  能... 17
6.1用能標準和節能規范... 17
6.2能耗狀況和能耗指標分析... 18
6.3節能措施和節能效果分析... 19
第七章  環(huán)境影響評價(jià)... 22
7.1采用的環(huán)保標準... 22
7.2項目的污染源及污染物... 22
7.3治理措施及方案... 23
第八章  勞動(dòng)安全衛生與消防... 26
8.1勞動(dòng)安全與工業(yè)衛生... 26
8.2消防... 27
第九章  組織機構與人力資源配置... 29
9.1組織機構... 29
9.2人力資源配置... 29
9.3職工工資福利... 29
9.4員工來(lái)源及招聘計劃... 29
9.5人員培訓... 30
第十章  項目實(shí)施進(jìn)度及建設管理... 31
10.1建設工期... 31
10.2項目實(shí)施進(jìn)度安排... 31
10.3項目實(shí)施進(jìn)度... 31
10.4項目建設與運行管理... 33
第十一章  項目投資估算及資金籌措... 34
11.1項目投資規模... 34
11.2資金籌措方案... 36
第十二章  財務(wù)評價(jià)... 37
12.1財務(wù)評價(jià)依據... 37
12.2銷(xiāo)售收入、稅金測算... 37
12.3總成本費用測算... 38
12.4財務(wù)盈利能力分析... 39
12.5項目不確定性分析... 39
12.6財務(wù)評價(jià)結論... 42
第十三章  結論及建議... 43
13.1結論... 43
13.2建議... 44
 
附表：
附表1：現金流量表
附表2：投資計劃與資金籌措表
附表3：資金來(lái)源與運用表
附表4：資產(chǎn)負債表
附表5：總成本費用估算表
附表6：固定資產(chǎn)折舊估算表
附表7：流動(dòng)資金估算表
附表8：利潤及利潤分配表

第一章  總   論

 

1.1項目概述

1.1.1項目名稱(chēng)：新增***噸覆膜砂生產(chǎn)和覆膜砂再生項目
1.1.2項目承辦單位：溫州**有限公司
1.1.3項目聯(lián)系人：**
1.1.4企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司
1.1.5注冊資本：**萬(wàn)元

1.2可行性研究依據

1.2.1國家發(fā)改委令第21號《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》；
1.2.2建設項目經(jīng)濟評價(jià)方法與參數（第三版）；
1.2.3行業(yè)相關(guān)標準與規范；
1.2.4《浙江省工業(yè)項目建設用地控制指標》（2014）；
1.2.5《溫州市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃綱要》；
1.2.6溫州**公司提供的有關(guān)資料。

1.3可行性研究指導思想

以“好、快、省”為基本指導思想，即生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、投資效益要好；建設周期要短，速度要快；建設投資要省，少投入多產(chǎn)出。抓緊有利時(shí)機，使項目早日建成投產(chǎn)，既滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，又使企業(yè)得以發(fā)展，獲得較好的效益。

1.4可行性研究范圍和重點(diǎn)                                 

1.4.1項目背景及市場(chǎng)分析；
1.4.2建設規模及產(chǎn)品方案；
1.4.3工藝流程及主要設備選型；
1.4.4環(huán)境保護、勞動(dòng)安全衛生與消防；
1.4.5工程的總體布置；
1.4.6經(jīng)濟效益評價(jià)。

1.5可行性研究概況及成果

1.5.1項目主要建設內容
企業(yè)原有面積**平方米。本項目不需新征土地，利用原廠(chǎng)區已建廠(chǎng)房組織生產(chǎn)。
1.5.2建設期及建設規模
項目建設期*個(gè)月，即2020年*月至2021年*月。
項目建設完成投產(chǎn)后，將實(shí)現年再生利用覆膜砂**噸的規模。
1.5.3投資及資金來(lái)源
項目總投資*萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資*萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金*萬(wàn)元。
資金來(lái)源：由企業(yè)自籌解決。
1.5.4經(jīng)濟效益預測
項目本著(zhù)產(chǎn)銷(xiāo)平衡的原則測算，預計達產(chǎn)年實(shí)現銷(xiāo)售收入*萬(wàn)元，應繳納銷(xiāo)售稅金及附加*萬(wàn)元，實(shí)現利潤總額*萬(wàn)元。

1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標

本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見(jiàn)表1：
表1        主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表

序號	項    目	單位	數量	備  注
1	生產(chǎn)規模
1.1	覆膜砂再生利用	噸	**
2	生產(chǎn)制度
2.1	生產(chǎn)天數	天	300
2.2	日工作時(shí)間	小時(shí)	16
3	原輔材料	萬(wàn)元	1600
4	公用工程
4.1	電	萬(wàn)Kwh
4.2	水	噸
4.3	天然氣	萬(wàn)立方米
5	職工人數	人
6	總用地面積	畝
7	總用地面積	m2
8	總投資	萬(wàn)元
8.1	固定資產(chǎn)投資	萬(wàn)元
8.2	鋪底流動(dòng)資金	萬(wàn)元
9	年銷(xiāo)售收入（年產(chǎn)值）	萬(wàn)元
10	年生產(chǎn)總成本	萬(wàn)元
11	經(jīng)營(yíng)成本	萬(wàn)元
12	銷(xiāo)售稅金及附加	萬(wàn)元	67
13	利潤總額	萬(wàn)元	222
14	所得稅	萬(wàn)元	56
15	凈利潤	萬(wàn)元	166
16	財務(wù)評價(jià)指標
16.1	投資利潤率	%	37
16.2	投資利稅率	%	47.7
16.3	全部投資稅前指標
16.3.1	財務(wù)內部收益率FIRR	%	45.3
16.3.2	財務(wù)凈現值FNPV（Ic=12%）	萬(wàn)元	1075
16.3.3	投資回收期	年	3.5
16.4	全部投資稅后指標
16.4.1	財務(wù)內部收益率FIRR	%	35.3
16.4.2	財務(wù)凈現值FNPV（Ic=12%）	萬(wàn)元	737
16.4.3	投資回收期	年	4.2
16.5	生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)BEP	%	44.1

第二章  項目背景及市場(chǎng)分析

 

2.1項目背景

2.1.1項目所在地概況
文成縣位于浙江省南部，東接瑞安，南臨平陽(yáng)、蒼南，西南倚泰順，西北連景寧，北界青田�？h城距省會(huì )杭州市274公里，距溫州市區62公里。文成縣面積1293.24平方公里，人口36.33萬(wàn)人，全縣現轄12個(gè)鎮、5個(gè)鄉。2019年全縣實(shí)現地區生產(chǎn)總值105億元、增長(cháng)9%；財政總收入13.84億元，一般公共預算收入9.63億元，分別增長(cháng)22.2%和16.6%。社會(huì )消費品零售總額50億元、增長(cháng)8%，城鎮常住居民人均可支配收入42200元、增長(cháng)9%，農村常住居民人均可支配收入19100元、增長(cháng)10%。
2.1.2項目的由來(lái)
溫州**公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)閥門(mén)、齒輪、船軸、模具、機械配件等產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛用于機械、模具、汽車(chē)、船舶等領(lǐng)域，企業(yè)擁有國內先進(jìn)的生產(chǎn)設備、成熟的技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗，產(chǎn)品獲得業(yè)界的認可，目前在國內設有銷(xiāo)售公司和特約經(jīng)銷(xiāo)公司，擁有眾多大型用戶(hù)單位。
覆膜砂以強度性能適宜、流動(dòng)性能優(yōu)良、砂芯表面質(zhì)量好、致密無(wú)疏松等優(yōu)點(diǎn)，成為目前最廣泛使用的鑄型材料。我國是世界第一鑄造大國，鑄件產(chǎn)量占全球產(chǎn)量近50%，隨著(zhù)機械工業(yè)特別是汽車(chē)工業(yè)的迅速發(fā)展，作為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鑄件的重要材料覆膜砂用量也不斷提升。廢覆膜砂產(chǎn)生量逐年增加，廢砂中含有不可降解的酚醛樹(shù)脂，如處理不當將給環(huán)境帶來(lái)極大危害。針對當前現狀，企業(yè)決定在原廠(chǎng)區實(shí)施新增14000噸覆膜砂生產(chǎn)和覆膜砂再生項目。項目實(shí)施后，有效解決了廢砂大量堆存而面臨的環(huán)境問(wèn)題和資源浪費問(wèn)題，同時(shí)也“變廢為寶”；改善了生態(tài)環(huán)境，達到了節能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的目標。

2.2市場(chǎng)分析

2.2.1近年來(lái)，國內經(jīng)濟持續增長(cháng)，即便在疫情期間，全球經(jīng)濟遭受?chē)乐貨_擊，我國第二季度GDP逆勢增長(cháng)3.2%。隨著(zhù)汽車(chē)、鐵路交通、航空航天等重要行業(yè)對高性能優(yōu)質(zhì)鑄件需求的不斷提高，我國鑄造產(chǎn)品的市場(chǎng)需求規模將持續增長(cháng)，我國覆膜砂行業(yè)市場(chǎng)前景良好。
2.2.2隨著(zhù)我國汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展和出口鑄件的增多，鑄造用覆膜砂的需求量不斷擴大。我國各類(lèi)鑄件的需求中，汽車(chē)占比最大，且汽車(chē)對鑄件的要求也非常高，一般一輛汽車(chē)總重量的20-25%為鑄件，最典型的鑄件有：缸體、缸蓋、變速箱殼、進(jìn)排氣管、活塞、曲軸和凸輪軸等。根據不完全統計，2019年我國覆膜砂需求量達200萬(wàn)噸。由于我國鑄造用覆膜砂生產(chǎn)工藝已經(jīng)非常成熟，產(chǎn)品性能可滿(mǎn)足多領(lǐng)域的用砂需求，其未來(lái)市場(chǎng)需求量會(huì )持續增大。然而，隨著(zhù)節能減排、健康安全等“綠色鑄造”理念在鑄造行業(yè)日益得到強化，鑄造用覆膜砂的持續發(fā)展面臨著(zhù)污染排放和廢物處理兩項重大問(wèn)題，未來(lái)鑄造用覆膜砂迫切需要解決廢砂再生問(wèn)題。因此本項目實(shí)施是適時(shí)也是十分必要的。
2.2.3營(yíng)銷(xiāo)策略
根據目標市場(chǎng)定位和競爭力分析的研究結論，在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略上，應注重以下幾個(gè)方面：
2.2.3.1開(kāi)發(fā)新用戶(hù)。企業(yè)已建立較為完善的產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，應進(jìn)一步開(kāi)發(fā)周邊市場(chǎng)，密切注意出現的潛在用戶(hù)和新用戶(hù)。
2.2.3.2在確保質(zhì)量前提下，價(jià)格就成為高度敏感因素，為提高產(chǎn)品競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用。充分利用與目標市場(chǎng)較近，且交通較為便利的優(yōu)勢，發(fā)展穩定而靈活的送貨機制。
2.2.3.3通過(guò)有效的管理，提高生產(chǎn)利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭力的產(chǎn)品價(jià)格銷(xiāo)售用戶(hù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品。
綜上所述，本項目的生產(chǎn)規模是完全符合行業(yè)發(fā)展方向和市場(chǎng)需求的，市場(chǎng)的前景將進(jìn)一步看好。

第三章  建設規模及建設條件

 

3.1建設規模

企業(yè)在原廠(chǎng)區實(shí)施新增**0噸覆膜砂生產(chǎn)和覆膜砂再生項目，經(jīng)過(guò)對項目單位現有設備生產(chǎn)能力、技術(shù)工藝狀況的評估得出：項目實(shí)施后，隨著(zhù)產(chǎn)品生產(chǎn)效率提高，項目單位最優(yōu)規模點(diǎn)確定為年再生利用覆膜砂**噸。

3.2廠(chǎng)址所在地現狀

項目原廠(chǎng)址位于浙江省溫州市***，可利用當地各種豐富資源條件，有利于專(zhuān)業(yè)化協(xié)作生產(chǎn)的實(shí)現，節約企業(yè)外部交易成本。

3.3建設條件

3.3.1自然條件
3.3.1.1氣候特征：
本地區屬亞熱帶季風(fēng)氣候區，東距東海約70公里，具有氣候溫暖、光照充足、四季分明、雨量充沛、空氣濕潤等特點(diǎn)。由于海拔、海洋、以及地形地貌的作用，境內氣候差異大，氣候垂直分布明顯，具有“多宜性”。初春季節地面盛行東北風(fēng)，大陸冷高壓衰退，副熱帶高壓北進(jìn)，風(fēng)面氣旋活躍，形成綿綿細雨。春末夏初，暖濕太平洋高壓漸向大陸推進(jìn)，極風(fēng)常在此間擺動(dòng)，多連續降水，俗稱(chēng)梅雨。7-9月間，在副熱帶高壓控制下，盛行偏南風(fēng)，天氣炎熱，臺風(fēng)活動(dòng)頻繁，多雷雨和臺風(fēng)暴雨。秋季副熱帶高壓東移，大陸高壓發(fā)展，地面盛行西北風(fēng)，降水減少。冬季受變性大陸氣團的控制，天氣以晴冷為主，雨雪量較少。據文成縣氣象站多年資料統計表面，全縣年平均氣溫為18.1℃，無(wú)霜期242-300天，年降雨量1884.7mm，年蒸發(fā)量1284.8 mm，年日照1806.6小時(shí)。
3.3.1.2水文條件：
文成縣河流大部分屬飛云江水系，極少數為甌江支流及鰲江支流。河流婉延曲折，呈葉脈狀注入飛云江。河谷呈V形，溪流比降大，匯入飛云江干流后，河道比降小，流速趨緩。
3.3.1.3地形地貌：
文成縣大地構造位置處于華南褶皺系與浙東南褶皺帶中，并有溫州至臨海拗陷、泰順至溫州斷拗，還有泰順至黃巖大斷裂和松陽(yáng)至平陽(yáng)大斷裂通過(guò)縣境東南和中部。由于晚侏羅世受基底斷裂控制的火山活動(dòng)強烈，形成文成火山洼地。早白堊世在此火山塵地中部有河湖層柑紅層堆積，外圍又有花崗巖侵入，形成文成構造盆地。
地形地貌北高南矮中間低，以中低山丘陵為主，最低點(diǎn)海拔15米，500米以上中低山占全縣土地面積58.7%，海拔千米以上的山峰有218座，其中揚頂降為全縣最高峰，海拔1362.5米。地形自西南略向東北傾斜，境內山巒起伏，溝谷縱橫，連綿不斷。西北部屬洞宮山脈羅山支脈，從景寧縣入境，橫貫石垟林場(chǎng)和上垟等鄉鎮，山勢陡峭高峻。東南部屬南雁支脈有，從泰順縣入境，沿飛云江南岸延伸，山勢稍為平緩。
3.3.1.4地震設防：          
根據地震區劃分帶，本地區屬東南沿海二級地震區，地震強度和頻率較弱，遠場(chǎng)地震波及影響是本地區的主要震害特征之一，接近三級地震區。本項目根據抗震設計規范(GB50011-2010)的規定，建筑物按設防烈度六度進(jìn)行抗震設計。
3.3.2外部配套條件
3.3.2.1供電：項目新增裝機容量為160Kva，電源由區域高壓變電所引入，供電方式形成放射式供電系統，并設置設備動(dòng)力及照明配電柜，以滿(mǎn)足項目供配電的需要。
3.3.2.2供水：由區域供水管網(wǎng)接入。
3.3.2.3通信、信息
設置用戶(hù)交換機，與市話(huà)公網(wǎng)連通，采用電話(huà)電纜直接引入，經(jīng)電話(huà)箱分接至各單位部門(mén)；信息網(wǎng)絡(luò )系統的網(wǎng)絡(luò )進(jìn)線(xiàn)采用光纖光纜，網(wǎng)絡(luò )采用星形結構，以集線(xiàn)器，雙鉸線(xiàn)連接，形成網(wǎng)絡(luò )系統，便于經(jīng)營(yíng)管理，同時(shí)為確保市場(chǎng)安全有序運行，配置視頻安防監控系統、公共區域視頻監控系統。
3.3.3施工條件
項目施工場(chǎng)地寬闊，便于存放施工設備，也便于搭建臨時(shí)建筑供施工辦公、居住用。項目施工用建筑材料在附近有供應，施工用水、用電供應充足，可滿(mǎn)足項目施工的需要。
 

第四章  生產(chǎn)工藝流程及設備

 

4.1生產(chǎn)工藝流程

4.1.1產(chǎn)品方案
覆膜砂再生利用14000噸；
4.1.2生產(chǎn)工藝流程圖

再生砂

投料

粉塵

計量

批次加熱

過(guò)篩

冷卻

混砂

包裝

成品入庫

燃燒廢氣

粉塵、有機廢氣、噪聲

粉塵、噪聲

計 量

酚醛樹(shù)脂、烏洛托品水溶液、硬脂酸鈣

 
  
 


 

4.1.3工藝流程簡(jiǎn)述
（1）投料：外購再生砂（即廢砂）及企業(yè)自產(chǎn)的原砂分別經(jīng)過(guò)計量后投入投料斗，再通過(guò)斗式提升機提升到批次加熱機內。
（2）批次加熱：采用天然氣對再生砂/原砂進(jìn)行加熱，一批次料加熱時(shí)間為2分鐘，溫度為130-150℃，整個(gè)加熱過(guò)程在密閉的加熱器內進(jìn)行，加熱目的主要是通過(guò)加熱再生砂/原砂，提供表面的溫度使混砂過(guò)程加入的酚醛樹(shù)脂固體軟化，最終成為可流動(dòng)粘彈態(tài)，在機械力的作用下可被裹覆在再生砂/原砂的表面。
（3）混砂：將加熱后的再生砂/原砂通過(guò)重力作用進(jìn)入密閉混煉機內，加入酚醛樹(shù)脂充分混合勻，再加入一定配比的烏洛托品水溶液繼續混砂使砂子松散，最后再加入硬脂酸鈣混合，最終完成混砂。
（4）過(guò)篩：混砂完成后通過(guò)重力作用進(jìn)入密閉震動(dòng)篩進(jìn)行破碎過(guò)篩，在篩子的作用下結塊的覆膜分散開(kāi)來(lái)。
（5）冷卻：過(guò)篩后通過(guò)重力作用進(jìn)入冷卻滾筒進(jìn)行冷卻處理至常溫，冷卻過(guò)程中采用冷卻滾筒內部的冷卻水盤(pán)管間接冷卻的方式進(jìn)行。
（6）包裝入庫：過(guò)篩后經(jīng)計量得到的成品覆膜砂經(jīng)包裝后入庫。
 

4.2主要設備選型

設備是保證產(chǎn)品質(zhì)量的首選條件，必須選擇品質(zhì)優(yōu)良的生產(chǎn)設備，并應滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)能力的要求，且要求技術(shù)先進(jìn)，價(jià)格合理，生產(chǎn)實(shí)用，同時(shí)也要符合節能、安全可靠、維護方便、環(huán)境污染小等方面的要求。選用國內先進(jìn)設備，力爭全線(xiàn)的工藝裝備和生產(chǎn)技術(shù)，達到行業(yè)國內先進(jìn)水平。選用設備清單詳見(jiàn)表2。
表2              主要設備一覽表         單位：萬(wàn)元

序號	設備名稱(chēng)及型號	單位	數量	單價(jià) （萬(wàn)元/臺）	金額 （萬(wàn)元）
1	破碎機  L13	臺	1	5
2	皮帶機  Y336	臺	1
3	斗提機  D160	臺	6
4	振動(dòng)篩分機  SF500	臺	1		2.5
5	螺旋給料機  LX159	臺			1.5
6	除塵器  MC96/3	臺
7	沸騰冷卻床  L12	臺		15
8	培燒爐  TR3	臺	1
9	原砂加熱器  Y150	臺
10	配料系統	套	1	5.2	5.2
11	混砂機   D160	臺	1	4.2	4.2
12	振動(dòng)破碎機  L10	臺	1
13	振動(dòng)冷卻篩  LZ1025	臺	1
14	除塵器  MC96/125	臺	1
15	控制系統	套	2
	合計

第五章  主要原材料和能源供應

 

5.1主要原材料

本項目主要原材料是廢覆膜砂、烏洛托品水溶液等，原料由項目單位通過(guò)市場(chǎng)采購，加工過(guò)程產(chǎn)生的廢料回收再利用。項目所用原材料市場(chǎng)供應充足。

5.2主要能源供應

項目所需燃料動(dòng)力主要是水、電、天然氣。項目所在地基礎設施完善，能夠保證項目能源供應的連續性和穩定性。

5.3主要能源需要量

5.3.1供電
本項目電力由區域高壓變電所引入，年耗電量為**萬(wàn)KWh。
5.3.2供水
供水：生活用水為食堂、廁所、浴室等用水及綠化澆水，年用水量約**噸。
5.3.3天然氣**萬(wàn)立方米。

以下內容略

編制覆膜砂再生利用可行性研究報告咨詢(xún)電話(huà)18006699688 鄭工